의안번호	제 2022 - 호
의 결 연 월 일	2022년 12월 일

2023년도 출연계획(안) 타당성 심의

(충남연구원[부설센터 포함])

제 출 자	정 책 기 획 관
제출연월일	2022년 12월 일

2023년도 출연계획(안) 타당성 심의

(충남연구원[부설센터 포함])

의 안 번 호	제2022- 호		제출연월일	: 2022. 12. .
			제 안 자	: 정책기획관

1. 제안이유

❍ 2023년도 충남연구원(부설센터 포함)에 출연하려는 출연금액이 전년도 대비 100분의 110이상으로 지방출자출연법 제7조제1항 및 같은 법 시행령 제7조제2항에 따라 충청남도 출자‧출연기관 운영심의위원회의 의결을 얻고자 함.

2. 기관현황

❍ 명    칭 : 충남연구원 (본원 및 부설센터 <4센터 1연구소> 포함)

❍ 설립목적 : 도정 및 시·군정 전반에 대한 과제를 전문적·

체계적으로 조사·분석·연구하여 유용한 정책대안들을 제시

❍ 설립연도 : 1995. 6. 15.

❍ 소 재 지 : 충남 공주시 연수원길 73-26

❍ 자본금(기본재산) : 19,796백만원

❍ 주요사업

- 지역의 중장기발전구상 및 시책개발을 통한 미래성장동력 발굴

- 도, 시군 정책수립을 위한 정책 발굴 및 당면 현안사업 공동대응

- 국정과제 대응 및 지역 숙원사업에 대한 논리개발과 공론화 추진

- SOC 등 지방재정투자사업의 합리적 근거마련을 통한 논리 개발

- 중장기 발전 구상 및 시책개발 등 충남 미래먹거리 발굴 및 지원

❍ 도 출연규모 : 11,003백만원 ※ 최근 3년간(2020~2022) 평균 출연 규모

구 분	3년 평균	2020	2021	2022	담당부서
합 계	11,003	11,787	10,368	10,854
충남연구원(본원)	7,183	7,210	6,816	7,523	정책기획관
마을만들기센터	506	530	507	481	농촌활력과
6차산업화센터	1,683	2,337	1,467	1,245
공공디자인센터	664	700	633	660	건축도시과
도시재생지원센터	377	380	350	400
서해안기후환경연구소	590	630	595	545	소 계
	299	330	313	255	기후환경정책과
	-	-	-	-	푸른하늘기획과
	291	300	282	290	물관리정책과

❍ 인력규모 : 정원 133명, 현원 112명         ※ 2022. 12월 기준

구 분	계	원 장	본 원				부 설 센 터(1연구소 7센터)
			계	연구직	관리직	무기 계약직	계	연구직	관리직	무기 계약직
정원	133	1	93	47	11	35	39	22	7	10
현원	112	1	82	40	9	33	29	18	3	8
결원	△21	-	△11	△7	△2	△2	△10	△4	△4	△2

* 계약직 41명 포함, 총 153명 근무

❍ 주관부서 : 기획조정실 정책기획관(충남연구원 본원)

- 협력부서 : 농림축산국 농촌활력과(마을만들기센터, 6차산업화센터),   건설교통국 건축도시과(공공디자인센터, 도시재생지원센터),

기후환경국 기후환경정책과･푸른하늘기획과･물관리정책과(서해안기후환경연구소)

3. 출연 계획(안)

□ 출연 계획(안) 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년도 본예산(안) (a)	2022년도 최종예산 (b)	2022년도 대비 출연 비율	비 고
도비 출연금	12,184,659	10,853,818	26.1%

❍ 세부내역                                         (단위: 천원)

구 분	2023년도 본예산안 (a)	2022년도 최종예산 (b)	2022년도 대비 출연 비율	담당부서
합 계	12,184,659	10,853,818	26.1%
충남연구원(본원)	8,006,584	7,523,028	6.4%	정책기획관
마을만들기센터	530,000	480,790	10.2%	농촌활력과
6차산업화센터	1,979,425	1,245,000	58.9%
공공디자인센터	698,650	660,000	5.9%	건축도시과
도시재생지원센터	400,000	400,000	-
서해안 기후환경연구소	2,070,000	545,000	279.8%	소 계
	280,000	255,000	9.8%	기후환경정책과
	*1,500,000	-	신규	푸른하늘기획과
	290,000	290,000	-	물관리정책과

* 발전3사(한국중부, 서부, 동서발전) 기부금으로 `마을대기측정망 통합 운영시스템 구축 및 운영` 활용

- `22년까지 공공기관 위탁사업비로 편성하였으나, `23년부터 출연금으로 편성

※ 최근 도비 출연현황(결산기준)

(단위: 천원)

구 분	2019년도	2020년도	2021년도	비고
도비 출연 총액 (운영비)	8,639,000 (8,639,000)	9,899,000 (9,899,000)	9,428,520 (9,428,520)
전년대비 증감 (운영비)	7.9% (7.9)%	14.6% (14.6)%	△4.8% (△4.8%)

□ 출연 계획(안)에 대한 주관부서 종합의견

◇ 2023년 충남연구원(부설센터 포함) 출연금은 전년 대비 1,331백만원이 증액(26.1%) 되었으나 예산 편성과정에서 충남연구원 및 각 부설센터와 심도 있는 협의 등을 통해 사업의 타당성 및 효과성을 극대화하기 위해 내부 토론 등을 통해 요청 출연금의 상당부분을 감액 조정하여 예산낭비요인을 제거함

◇ 민선8기 출범 후 대한민국을 선도하는 지방정부를 구현하고, 지역 숙원사업 해결, 대통령 지역공약 추진, 신성장동력 구축, 코로나19 이후 현안과 과제 등에 효과적으로 대응하고

- 민선8기 정책변화 및 현안에 대한 충남연구원의 전문인력과

정책지원 시스템을 활용한 전문·체계적인 연구 지원이 필요한 상황에 따라 신규사업(증액 포함)과 일몰사업(감소 포함)의 사업규모 분석한 바 현행 조직 및 인력을 활용해 최대한 추진 노력코자 함

◇ 최근 3년간 출연금의 규모는 ’21년 코로나19 영향으로 인한 감소 이후 `23년부터 증가할 계획으로 지역 연구수요 확대와 정책 변화에 대응하여 도의 새로운 사업 성장 동력 창출과 지역 경쟁력 제고를 위해 내실있는 연구와 사업을 추진코자 함

◇ 서해안기후환경연구소의 `마을대기측정망 통합 운영시스템 구축 및 운영` 사업(15억원)은 발전3사(한국중부, 서부, 동부발전) 기부금으로 그동안 공공기관 위탁사업비로 편성하였으나 `23년부터 출연금으로 편성 운영하여 신규사업으로 반영함

◇ 충남연구원은 지역활력 제고와 브랜드 가치를 높일 수 있도록 도 및 시･군과 정책연구 선순환, 지방자치시대 대응과 균형발전 전략,

- 정책연구 활성화와 함께 도 및 시·군의 정책 결정 지원(예타

논리, 전략사업 발굴 등), 정부 및 국책 연구기관 연계･주요정책

동향 제공 등 도 및 시군정의 지원을 위한 충남연구원 활용도가 지속 증가하는 추세에 있음.

◇ 또한, 분야별 중장기 계획 및 정책 수립 지원 요구 증가와 정책 현장 관점에서 복잡･다양한 사회문제에 대해 정책 대안 발굴을 위해

- 정부 부처 및 타 시도의 우수한 정책 동향을 파악하고 분야별

핵심 이슈 선정과 시사점 제공 등 정책수요에 부응한 연구･

공론화 등 충남도와 협력체계 구축 및 전략 발굴에 최선을

다하고 있음.

◇ 충남의 새로운 성장의 기반을 마련하고 지속가능하고 고르게

발전하는 충남 발전을 위해 충남연구원 본원과 부설센터

출연금 지원이 반드시 필요함

- 앞으로 효율적인 예산운영 방안을 모색하고 충남도 싱크탱크인 충남연구원의 안정적 운영에 최선의 노력을 다하겠음

주관부서	정책기획관 (정책관리팀)	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		김영관	한지훈	이은선	3121

붙임 1

2023년도 세출예산 출연 계획 총괄

(단위 : 천원)

연번	사업 소관 실과	사 업 명	출연금액
			2023년도 출연안(a)	2022년도 출연금(b)	증감 (a-b)	사업구분
합계 (28개 사업)			12,184,659	10,853,818	2,879,284
정책기획관(충남연구원 운영지원) 소계 (1개 사업)			8,006,584	7,523,028	483,556
1	정책 기획관	연구사업비(과제수행 등)	1,970,440	1,827,120	143,320	계속
		경영관리비(시설, 운영비 등)	794,864	759,474	35,390	계속
		인건비	5,241,280	4,936,434	304,846	계속
농촌활력과(마을만들기지원센터) 소계 (5개 사업)			530,000	480,790	49,210
2	농촌 활력과	운 영 비 (인건비/일반운영비/전출금)	392,000	379,390	12,610	계속
3
		소통 및 홍보	44,400	32,600	11,800	계속
4
		조사 및 분석	42,085	32,800	9,285	계속
5
		역량 강화	28,940	21,500	7,440	계속
6
		협력 및 연대	22,575	14,500	8,075	계속
농촌활력과(충남농업6차산업센터) 소계 (7개 사업)			1,979,425	1,245,000	734,425
7	농촌 활력과	농촌융복합산업 지원센터 운영	150,000	100,000	50,000	계속
8		농촌융복합산업 인증평가 및 사후관리	313,000	313,000	-	계속
9		전문상담 현장코칭	270,000	270,000	-	계속
10		지역단위 유통플랫폼 활성화	312,000	312,000	-	계속
11		농촌산업화 기획평가 체계 구축	300,000	80,000	220,000	계속
12		농촌융복합산업제품 판로확대 자립화 지원	600,000	170,000	430,000	계속
13		우리술 활성화사업 지원	34,425	-	34,425	신규

연번	사업 소관 실과	사 업 명	출연금액
			2023년도 출연안(a)	2022년도 출연금(b)	증감 (a-b)	사업구분
건축도시과(공공디자인센터) 소계 (6개 사업)			698,650	660,000	38,650
14	건축 도시과	인건비	397,918	382,830	15,088	계속
15		공공사업 디자인 컨설팅	65,500	62,100	3,400	계속
16		정책연구	33,900	36,000	-2,100	계속
17		공공건축 지원	39,200	51,000	-11,800	계속
18		디자인 역량 강화	51,700	32,400	19,300	계속
19		운영비	110,432	95,670	14,762	계속
건축도시과(도시재생지원센터) 소계 (6개 사업)			400,000	400,000	-
20	건축 도시과	도시재생지원센터 인건비	175,657	200,400	△24,743	계속
21
		도시재생지원센터 운영비	92,667	92,000	667	계속
22
		도시재생 역량강화	19,300	25,000	△5,700	계속
23
		도시재생 네트워크 구축	60,400	22,000	38,400	계속
24
		도시재생사업 모니터링 및 정책지원	51,976	42,600	9,376	계속
25
		DB구축 및 마을관리 사회적협동조합 육성관리	-	18,000	△18,000	일몰
기후환경국(서해안기후환경연구소) 소계 (3개 사업)			2,070,000	545,000	1,525,000
26	기후 환경 정책과	서해안기후환경연구소 운영	280,000	255,000	25,000	계속
27	푸른 하늘 기획과	충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영·관리	1,500,000	-	1,500,000	신규
28	물관리 정책과	도내 주요하천 물관리 정보자료 구축	290,000	290,000	-	계속

붙임 2

사업별 출연 계획

사 업 명	1. 충남연구원 운영지원(본원)		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	8,006,584	7,523,028		483,556
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 도 및 시군 발전을 위한 정책연구 과제의 체계적 조사‧연구를 통해 정책대안 제시 ❍ 사업위치 : 충청남도 공주시 연수원길 73-26 (충남연구원) ❍ 사업기간 : 2023. 1. 1.∼ 2023. 12. 31. ❍ 총사업비 : 8,006,584천원 ❍ 사업규모 : 충남연구원(5실, 1단, 2센터) 운영을 위한 연구사업비, 경영관리비, 인건비(본원 정원 94명) ❍ 사업내용 - 연구사업 : 연구과제화 과제, 전략과제, 현안과제, 수탁과제 수행 및 공공투자관리사업, 인권연구 등 추진 - 경영관리 : 청사유지, 직원후생복지증진 및 경상경비 - 인 건 비 : 정원 94명(무기계약직 35명)에 대한 인건비, 법정부담금 및 퇴직급여, 평가급 등 ※ 충남연구원 정원 133명(본원94. 부설센터39)중 부설센터 39명 인건비는 소관부서에서 별도 예산편성
출연의 필요성	❍ 도, 시·군 중장기 발전구상 등 다양한 행정수요에 적기 대응 ⇨ 지방행정의 취약한 연구개발 기능보완, 체계적 발전방안 제시 등 ❍ 중앙정부 국정과제 및 도, 시·군 발전전략 등 다양한 행정수요 대응 및 지역맞춤형 정책개발 필요 ❍ 지역 안팎의 정책생산주체와의 네트워크 구축 통한 정책허브 역할 필요 ❍ 자치분권 확대에 따른 새로운 협치 체제 및 주력산업고도화 한계에 대비한 새로운 산업성장동력 육성 방안 제시
기대효과	❍ 충남연구원의 고유 역할·기능 강화 및 안정적 연구수행 기반 마련 ❍ 축적된 연구 데이터와 노하우를 통한 도정 밀착 지원 확대 ❍ 道-연구원의 과제 공동 선정 및 발굴을 통한 정책활용도 제고
사업추진 근거‧법령	❍ 「지방자치단체 출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제13조 ❍ 충남도 핵심 정책 과제(공약사항 등)「충청남도 충남연구원 설립 및 운영․지원에 관한 조례」 제6조

사업부서 담당자	정책기획관 정책관리팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		김영관	한지훈	이은선	3121

구분

연구사업비 산출내역             (단위 : 천원)

산출

기초

항 목		산 출 내 역	금 액
1.연구과제			1,525,330
도정선도 연구수행	기간제 근로자보수	학술용역일용근로자 90×10일×10과제=9,000 학술용역일용근로자(수시) 90×10일×5과제=4,500	13,500
	사무관리비	일반수용비 사무용품 100×15과제=1,500 통계자료구매 500×10과제=5,000 통계자료구매(수시) 500×10과제=5,000 전략과제제작 300×25과제=7,500 정책지도제작 1,500×12호=18,000 인포그래픽 1,600×12호=19,200 CNI 정책현장 600×12호=7,200 과제 자료집 250×15과제=3,750 과제 자료집(수시) 250×10과제=2,500 논문 심사 및 게재수수료 400×30회=12,000 2. 회의비 연심회 심의수당 200×3인×3회×15과제=27,000 전략과제 사독 및 평가수당 200×3인×15과제=9,000 수시과제 사독 및 평가수당 200×2인×10과제=4,000 토론, 자문수당 200×2인×3회×15과제=18,000 토론, 자문수당(수시) 200×2인×2회×10과제=8,000 회의준비비 8×10인×10회×15과제=12,000 회의준비비(수시) 8×10인×10회×10과제=8,000	167,500
	공공운영비	정책지도발송료 250×12과제=3,000 인포그래픽발송료 250×12회=3,000	6,000
	여비	국내여비 50×8회×15과제=6,000 국내여비(수시) 50×7회×10과제=3,500 국외여비 2,000×3인×3과제=18,000	27,500
	연구개발비	연구회 3,000×1식×10과제=30,000 비상임연구수당 2,000×1인×10과제=20,000 비상임연구수당(수시) 2,000×1인×6과제=12,000 외부위탁용역비 3,000×1식×6과제=18,000 외부위탁용역비(수시) 3,000×1식×6과제=18,000	98,000
	행사홍보비	현수막 등 홍보물 500×10회=5,000 회의실 사용요금 등 500×10회=5,000	10,000
	소계		322,650
현안사업 연구수행	기간제 근로자보수	학술용역일용근로자 90×5일×10과제=4,500	4,500
	사무관리비	발표수당 300×2인/1과제×25과제=15,000 회의비 8×5인×5회×25과제=5,000	20,000
	여비	국내여비 50×8회×25과제=10,000	10,000
	연구개발비	비상임연구수당 1,000×4과제=4,000 외부위탁용역비 1,000×5과제=5,000	9,000
	소계		43,500
연구과제화 과제수행	기간제 근로자보수	연구보조원 2,300×3인×12월=82,800	82,800
	사회보험 부담금	국민연금부담금 82,800×4.50%=3,726 건강보험료 82,800×4.00%=3,312 산재보험 82,800×0.70%=579 고용보험 82,800×1.35%=1,117 주민세 종업원분 82,800×0.50%=414	9,148
	여비	국내여비 50×8인×20회×8과제=64,000	64,000
	사무관리비	1. 일반수용비 사무용품 및 복사용지 200×4회×8과제=6,400 참고도서구입및제본 511.5×8과제=4,092 자료인쇄비 500×4회×8과제=16,000 정책사업보고서인쇄 3,000×8과제=24,000 2. 회의비 발표수당 300×4인×3회×8과제=28,800 토론 및 자문수당 200×5인×3회×8과제=24,000 회의준비비 8×10인×10회×8과제=6,400	109,692
	사업운영 업무추진비	사업운영업무추진 1,000,000×1%=10,000	10,000
	연구개발비	비상임연구위원 수당 1,000×4인×8과제=32,000 외부위탁용역비 5,000×2회×8과제=80,000	112,000
	전출금 (부설센터)	1.지역화학사고 대응계획수립(재난안전센터)=16,320 2.충남해역 연안환경측정망 중장기 모니터링(기후변화대응연구센터)=122,400	138,720
	소계		526,360
연구과제 활성화조성	사무관리비	1. 일반수용비 자료인쇄비 300×20건=6,000 2. 회의비 발표수당 300×3인×37회=33,300 토론수당 200×4인×37회=29,600 회의준비비 8×10인×8회×10과제=6,400	75,300
	사업운영 업무추진비	사업운영업무추진 20×5인×3회×20과제=6,000	6,000
	여비	국내여비 50×20회×12개월=12,000	12,000
	행사홍보비	성과발표회 10,000×1회=10,000 전략기획 릴레이 세미나 3,000×5회=15,000 현수막 등 홍보물 100×5과제=500 회의실 사용요금 200×5과제=1,000	26,500
	소계		119,800
공공투자 연구과제	기간제 근로자보수	학술용역일용근로자 90×10일×2과제=1,700	1,700
	사무관리비	1. 일반수용비 사무용품 88×2과제=176 통계자료구매 500×2과제=1,000 과제인쇄 800×2과제=1,600 과제자료집 250×2회=500 논문 심사 및 게재수수료 400×1과제=400 2. 회의비 연심회 심의수당 200×3인×2회×2과제=2,400 과제 사독 및 평가수당 200×3인×2과제=1,200 토론, 자문수당 200×2인×4회×2과제=3,200 회의비 8×10인×10회×2과제=1,600	12,076
	공공운영비	리포트발송료 250×2과제=500 보고서발송료 200×2과제=400	900
	여비	국내여비 50×10회×2과제=1,000	1,000
	연구개발비	비상임연구수당 2,000×1인×2과제=4,000	4,000
	소계		19,676
도 및 시‧군 공공투자추진 사업수행	기간제 근로자보수	초빙책임연구원 4,700×1인×12월=56,400 연구원(육아확대) 3,300×1인×12월=39,600 연구보조원 2,300×2인×3월=13,800	109,800
	퇴직급여	초빙책임연구원 62,210×10%=6,221 연구원 42,522×10%=4,252	10,473
	사회보험 부담금	국민연금부담금 115,610×4.50%=5,185 건강보험료 115,610×4.00%=4,624 산재보험 115,610×0.70%=809 고용보험 115,610×1.35%=1,560 주민세 종업원분 115,610×0.50%=578	12,756
	여비	국내여비 40×11회×12개월=5,280	5,280
	사무관리비	1. 일반수용비 경제통계테이터 구입 500×4식=2,000 재정투자사업 검토자료 인쇄 400×3회=1,200 공공투자연구포럼 자료집 인쇄 200×10식=2,000 2. 회의비 찾아가는 시군공공투자컨설팅 300×2인×10회=6,000 재정투자사업타당성검토 자문 200×2인×18회=7,200 시군재정투자사업 합동집무회의 500×6회=3,000 공공투자연구포럼발표및토론수당 300×3인×6회=5,400 시도공공투자관리센터 교류 300×6회=1,800 회의준비비 8×10인×10회=800	29,400
	연구개발비	충남공공투자관리지침 연구 7,000×1식=7,000	7,000
	평가급	초빙책임연구원 5,810×1인×1회=5,810 연구원 2,922×1인×1회=2,922	8,732
	소계		183,441
인권연구 및 인권영향평가 수행	기간제 근로자보수	연구원 2,577×1인×12월=30,927	30,927
	퇴직급여	연구원 34,148×10%=3,414	3,414
	사회보험 부담금	국민연금부담금 34,148×4.50%=1,438 건강보험료 34,148×4.00%=1,365 산재보험 34,148×0.70%=239 고용보험 34,148×1.35%=460 주민세 종업원분 34,148×0.50%=170	3,672
	여비	국내여비 50×2인×2회×12월=2,400	2,400
	사무관리비	1. 일반수용비 사무용품 및 복사용지 200×5식=1,000 교육자료집 500×5회=2,500 2. 회의비 인권연구자문 및 토론 300×5인×5회=7,500 인권교육 등 수당 300×5인×5회=7,500 회의준비비 8×10인×20회=1,600	20,100
	연구개발비	인권영향평가실시 3,000×1식=3,000	3,000
	평가급	연구원 3,221×1인×1회=3,221	3,221
	업무추진비	시책업무추진비 200×12월=2,400	2,400
	소계		69,134
연구사업인력 운영비	기간제 근로자보수	초빙책임연구원 5,925×1인×12월=71,100 초빙책임연구원(신규) 5,925×1인×11월=65,175 연구원 3,400×1인×12월=40,800 연구원 3,400×1인×3월=10,200	187,275
	퇴직급여	초빙책임연구원 및 연구원 198,902×10%=19,890	19,890
	사회보험 부담금	국민연금부담금 198,902×4.50%=8,950 건강보험료 198,902×4.00%=7,956 산재보험 198,902×0.70%=1,392 고용보험 198,902×1.35%=2,685 주민세 종업원분 198,902×0.50%=994	21,977
	평가급	초빙책임연구원 5,787×1인×1회=5,787 연구원 2,920×2인×1회=5,840	11,627
	소계		240,769
2. 연구기획			5,221
연구사업계획 수립및평가	사무관리비	1. 일반수용비 사업계획 등 자료집 225×10종=2,250 2. 회의비 연구자문위원 회의수당 200×10인×1회=2,000 연구자문회의 준비비 8×25인×2회=400	4,650
	사업업무 추진비	연구실 사업수립 및 평가 500×5실×12월×1.9%=571	571
	소계		5,221
3. 지식정보			323,582
정보화기획 및시스템구축	사무관리비	PC 및 서버용 백신 7,000×1유저=7,000 한글 및 MS오피스 8,000×1유저=8,000 정보실 소모품 및 부품 3,500×1식=3,500	18,500
	수선유지비	충남도공공업무시스템 유지보수 12,000×1식=12,000 더존G20 유지보수료 13000×1식=13000 방화벽 및 개인정보검출시스템 12,000×1식=12,000 웹하드 유지보수료 2,500×1식=2,500 메신저 유지보수료 1,100×1식=1,100 이메일 유지보수료 3,500×1식=3,500 홈페이지 유지보수료 9,000×1식=9,000 정책연구플랫폼 관리 9,500×1식=9,500 법인카드EDI 연동 유지보수 4,000×1식=4,000	66,600
	연구개발비	홈페이지 리뉴얼 60,000×1식=60,000	60,000
	소계		145,100
연구지원 출판활동	공공운영비	자체간행물 발송료(열린충남 등) 600×4식=2,400 학술지 발송료 800×2식=1,600 정책이슈리뷰 발송료 200×12식=2,400	6,400
	사무관리비	1. 일반수용비 이메일 발송 서비스 320×1회=320 정책이슈 리뷰 발간 1,300×12회=15,600 영상프로그램 Premiere Pro 구독료 40×12회=480 영상프로그램 After Effect 구독료 40×12회=480 열린충남 인쇄 9,500×4회=38,000 학술지 및 별쇄본 인쇄 18×635부×2회=22,860 단행본 및 번역서 발간비 3,000×2회=6,000 카피킬러서비스 사용료 9,240×1식=9,240 한국학술정보 이용 등 3,300×1식=3,300 무역협회 회원서비스 구득 200×1식=200 DBpia 이용 5,791×1식=5,791 원고료(열린충남) 1,500×4회=6,000 원고료(학술지) 1,000×8부×2회=16,000 학술지 심사비 50×20편×3인×2회=6,000 학술지 영문논문 감수 500×5회=2,500 2. 위원회 등 운영수당 정책이슈리뷰 외부자문 수당 300×1인×12회=3,600 전략과제요약서비스 수당 400×1인×12회=4,800 편집위원회 수당 200×13인×2회=5,200 기록물평가심의위원회 수당 200×2인×2회=800 3. 회의비 열린충남 편집회의 8×15인×3회=360 학술지 편집회의 8×15인×3회=360 기록물평가심의회의 8×15인×3회=360	148,251
	연구개발비	학술지 투고 시스템 1,210×1식=1,210	1,210
	도서구입비	국내외서적 100×12월=1,200 국내외 정기간행물 200×10종=2,000	3,200
	기록정보 관리비	비전자기록물 DB사업 10,000×1회=10,000 문서고 및 자료실 소독 4,000×1회=4,000 기록물 정리 보존용품 500×1회=500 기록물 폐기비 1,500×1회=1,500 책 소독기 3,421×1식=3,421	19,421
	소계		178,482
총 합 계			1,854,133

총 액

1,854,133천원

구분

경영관리비 산출내역             (단위 : 천원)

산출

기초

항 목		산 출 내 역	금 액
1.경영지원			517,035
연구지원 인력운영	기간제 근로자보수	1. 연봉 및 연봉외급여 228,796×27.17%=62,166 비상임경영관리관 3,500×1인×12월=42,000 행정원 3,000×5인×12월=180,000 행정보조원(인턴포함) 2,265×3인×1월=6,796	62,166
	사회보험 부담금	1.사회보험부담금 27,046×36.52%=9,876 국민연금부담금 244,796×4.50%=11,015 건강보험료 244,796×4.00%=9,791 산재보험 244,796×0.70%=1,713 고용보험 244,796×1.35%=3,304 주민세 종업원분 244,796×0.50%=1,223	9,876
	평가급	연구원 3,200×5인×1회=16,000*8.63%=1,380	1,380
	소계		73,422
우수인력확보 및 유지	행사홍보비	온라인공고 900×3회=2,700	2,700
	사무관리비	1. 일반수용비 직원채용 심사수당 200×40인×4회=32,000 인적성 검사비용 25×25인×4회=2,500 채용솔루션 서비스 5,500×1식=5,500 2. 위원회 등 운영수당 인사위원회 심사수당 300×4인×4회=4,800 3. 회의비 인사위원회 회의비 8×10인×4회=320	45,120
	소계		47,820
우수및근속 직원격려	포상금	1.포상금 5,500×70.91%= 연구우수 팀포상 800×2팀=1,600 우수 연구 표창 500×3인=1,500 우수 직원 표창 300×8인=2,400	3,900
인적자원 역량개발강화	교육훈련비	해외교육훈련(현지 체재비 등) 15,000×1회=15,000 법정의무교육(청렴교육 등) 100×5회=500 직무교육 100×40인=4,000 신규직원교육 400×2회=800	20,300
직원후생 복지증진	기타복리 후생비	선택적 복지제도운영 1,000×100인=100,000 직원 명절 기념품 15×170명×2회=5,100 코로나19관련 예방용품 2,500×1식=2,500 배낭연수 1,200×12월=14,400	122,000
연구원 공동체형성	행사홍보비	노사화합 행사운영 3,000×2식=6,000 연구원전체 봉사활동(춘계/추계) 3,000×2식=6,000 연구원 개원기념행사 3,000×1식=3,000	15,000
차량유지관리	사무관리비	1.일반수용비 고속도로 통행료 150×12월=1,800 2.임차료 기관장 관용차량 1,350×1대×12월=16,200 업무용차량 1,100×3대×12월=39,600	57,600
	공공운영비	1.공공요금 및 제세 자동차세 300×2대×2회=1,200 업무용 차량보험(스타렉스) 1,000×1대=1,000 업무용 차량보험(아이오닉) 1,000×1대=1,000 2. 차량선박비 차량유지비(정비 및 세차) 200×5대×12월=12,000 차량 유류대 350×2대×12월=8,400 전기차 충전 및 관리 100×12월=1,200	24,800
	소계		82,400
청사관리운영	기간제 근로자보수	청사관리근로자(전일) 2,300×3인×12월=82,800 청사관리근로자(반일) 1,350×1인×12월=16,200	99,000
	퇴직급여	퇴직연금 충당금 99,000×10%=9,900	9,900
	사회보험 부담금	1.사회보험부담금 10,939×95.92%=10,493 국민연금부담금 99,000×4.50%=4,455 건강보험료 99,000×4.00%=3,960 산재보험 99,000×0.70%=693 고용보험 99,000×1.35%=1,336 주민세 종업원분 99,000×0.50%=495	10,493
	교육훈련비	직무교육 250×3인×4회=3,000	3,000
	사무관리비	1.사무관리비 71,240×35.93%=25,600 핸드타올, 점보롤휴지 250×12월=3,000 환경개선소모품(청사관리용품) 2,000×4분기=8,000 전기안전 유지보수수수료 700×12월=8,400 자산관리 기자재 구입 12,000×1식=12,000 소방종합정밀검사 수수료 2,000×1식=2,000 무인경비시스템 유지보수료 650×12월=7,800 승강기 유지보수대행 수수료 200×12월=2,400 온라인시스템 5,000×1식=5,000 식물환경개선 3,000×1식=3,000 공간재배치 파티션 가구이전비용 3,000×1식=3,000 하수처리대행(정화조) 수수료 550×12월=6,600 저수조(물탱크) 청소 700×2회=1,400 회의준비비 8×5인×8회×12월=3,840 사인디자인 의뢰 수수료 100×4회×12월=4,800	25,600
	기타복리 후생비	근무복 300×3명×3회=2,700	2,700
	공공운영비	화재보험(건물, 시설물) 1,500×1회=1,500	1,500
	소계		152,406
2. 재무회계			21,288
회계운영 및감사	공공운영비	용역계약 인지및증지대 40×40건=1,600 제증명서 발급 10×30회=300 신원보증보험료 60×30인=1,800 신용평가 수수료(조달청입찰용) 2,000×1식=2,000	5,700
	사무관리비	회계감사, 세무조정 수수료 15,000×1식=15,000 결산서 인쇄비 300×1회=300 회의준비비 8×6인×6회=288	15,588
	소계		21,288
3. 경상경비			257,229
이사회운영 활성화	사무관리비	이사회 부의안건 등 자료인쇄 1,800×3회=5,400 이사회 및 간담회참석수당 300×10인×3회=9,000 회의준비비 8×25인×3회=600	15,000
기관운영관리	직무수행경비	1.직책수행비 70,200×78.63%=55,200 기획경영실장/연구실장 600×5명×12월=36,000 단장 400×1명×12월=4,800 팀장 350×5명×12월=21,000 센터장(인권, 공투) 350×2명×12월=8,400	55,200
	기타복리 후생비	급량비 8×300식×12월=28,800	28,800
	여비	국내여비 50×15회×12월=9,000×73.81%=6,643	6,643
	공공운영비	1.공공운영비 99,150×68.13%=67,550 우편요금 200×12월=2,400 상하수도요금 150×12월=1,800 전화, 인터넷 이용료 1,800×12월=21,600 전기요금 6,000×12월=72,000 환경개선 부담금 500×2회=1,000 범용공인인증서 갱신(나라장터) 350×1회=350	67,550
	사무관리비	사무관리비 189,800×30.546%=57,976 1.일반수용비 기본사무용품비 400×12월=4,800 잉크, 토너, PC수리부속품 3,000×4분기=12,000 부속실, 북카페 운영비 1,000×12월=12,000 생수구입 및 기기사용 900×12월=10,800 커피원두 800×12월=9,600 복사용지 구입 900×12월=10,800 상장케이스, 봉투제작구매 2,000×4식=8,000 신문구독료 20×20부×12월=4,800 규정집 추록 500×6회=3,000 입찰제안서 등 제본비 200×30회=6,000 법률 등 자문료 500×4건×12월=24,000 2. 임차료 복사기임대료 3,000×12월=36,000 제빙기, 커피머신 임차료 700×12월=8,400 정수기 임차료 100×12월=1,200 방역 및 화장실 기기 임차료 1,600×12월=19,200 공기청정기 임차료 1,600×12월=19,200	57,976
	업무추진비	1.업무추진비 70,800×24.41%=17,280 연구활동 업무추진비(원장) 2,500×12월=30,000 연구활동 업무추진비(기획경영실장) 800×12월=9,600 연구활동 업무추진비(실장)500×4명×12월=24,000 연구활동 업무추진비(단장)300×2명×12월=7,200	17,280
	관서업무비	정원가산 업무추진비 80×100인=8,000 정원가산 업무추진비 60×13인=780	8,780
	소계		242,229
총 합 계			795,552

총 액

795,552천원

구분

인건비 산출내역                 (단위 : 천원)

산출

기초

항 목	산 출 내 역	금 액
1.보수		4,231,279
보수	보수 3,499,930×94.61%=3,311,323 1.임원 연봉 및 연봉외급여(총인건비 제외) 원장(기본연봉) 10,980×1인×10월=109,800 가족수당 40×1인×10월=400 정액급식비 140×1인×10월=1,400 2.연구직 연봉(총인건비 포함) 수석연구위원 8,410×2인×10월=168,200 선임연구위원 6,674×14인×10월=934.360 연구위원 5,889×15인×10월=883,350 책임연구원 4,723×6인×10월=283,380 책임연-결원5% 4,723×3인×10월=141,690 전문연구원 3,676×2인×10월=73,520 3.연구직 연봉외급여(총인건비 포함) 가족수당 2,760×10월=27,600 초과근무수당 250×42인×10월=105,000 정액급식비 140×42인×10월=58,800 4.연구활동수당(총인건비 제외 – 차등지급) 수석연구위원 550×2인×10월=11,000 선임연구위원 500×14인×10월=70,000 연구위원 450×15인×10월=67,500 책임연구원 400×9인×10월=36,000 전문연구원 350×2인×10월=7,000 5.관리직 연봉(총인건비 포함) 관리2급 6,755×2인×10월=135,100 관리3급 5,993×2인×10월=119,860 관리4급 4,705×2인×10월=94,100 관리5급 3,573×1인×10월=35,730 관리6급 3,132×2인×10월=62,640 6.관리직 연봉외급여(총인건비 포함) 가족수당 640×10월=6,400 초과근무수당 250×9인×10월=22,500 정액급식비 140×9인×10월=12,600 7.연구지원수당(총인건비 제외 – 차등지급) 관리2급 450×2인×10월=9,000 관리3급 400×2인×10월=8,000 관리4급 350×2인×10월=7,000 관리5급 300×1인×10월=3,000 관리6급 250×2인×10월=5,000	3,311,323
무기계약근로자보수	무기계약직보수 1,158,130×79.43%=919,956 1.기본연봉 연구직 3,180×26인×10월=826,800 행정직 2,849×7인×10월=199,430 2.연봉외수당 정액급식비 140×33인×10월=46,200 가족수당 1,970×10월=19,700 초과근무수당 200×33인×10월=66,000	919,956
2. 퇴직급여		278,798
퇴직급여	퇴직연금 충당금 5,069,064×6%=278,798	278,798
3. 법정부담금		436,509
법정부담금	1.사회보험부담금 560,129×77.93%=436,509 국민연금부담금 5,069,064×4.50%=228,107 건강보험료 5,069,064×4.00%=202,762 산재보험 5,069,064×0.70%=35,483 고용보험 5,069,064×1.35%=68,432 주민세 종업원분 5,069,064×0.50%=25,345	436,509
4. 평가급		410,313
평가급	1.평가급 411,004×99.83%=410,313 원장 13,642×1인=13,642 연구직 6,178×39인=240,942 관리직 4,896×11인=53,856 무기계약직(연구직) 2,978×28인=83,384 무기계약직(행정직) 2,740×7인=19,180	410,313
총 합 계		5,356,899

총 액

5,356,899천원

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남의 미래 예측, 지속가능한 충남의 가치 구현 및 미래 먹거리 발굴을 위한 아젠다 설정과 핵심이슈 발굴을 위해 충남연구원의 연구사업비, 경영관리비, 인건비 등 운영비를 지원하는 것으로 적정하다 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 지역의 가치 창출 및 도민의 삶의 질 향상을 위한 지역정책연구를 통해 시·군의 특성에 맞는 분야별(경제, 지역개발, 환경, 문화, SOC 등) 연구 및 정책제안 등으로 충남도 균형발전을 통해 주민복리에 기여할 것으로 보여짐
지역경제에 미치는 효과	❍ 충남연구원의 전문인력과 정책지원 시스템을 바탕으로 지역 활력 제고를 위해 산업입지부터 균형발전 전략을 통해 새로운 산업을 집적하고 충남도 경제적 활력을 뒷받침 할것으로 예상됨
지방재정에 미치는 영향	❍ SOC 등 지방재정투자사업의 합리적 근거마련을 통한 논리 개발과 정책변화 및 현안에 대한 전문·체계적인 연구 지원을 통해 도 재정건정성 확보에 기여할 것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 도 및 시･군과의 정책･연구 선순환, 지방자치시대 대응과 균형발전 전략 강화를 위해 연구원의 연구 성과 창출과 연구 활동에 매진에 중점을 두고 - 사업 추진 성격(중간지원조직)이 강한 일부 부설센터는 업무조정, 변경 등 조정이 필요함

사 업 명	2. 마을만들기지원센터 운영비 (인건비/일반운영비/전출금)		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	392,000	379,390		12,610
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 광역 농촌마을 정책 추진 기반 조성을 위한 일상적인 연구와 정책과제 제안, 시군의 농촌마을정책과 중간지원조직의 지속적인 운영을 위한 정보 제공 및 지원, 전문적 자문 수시 실시 ❍ 사업위치 : 충청남도 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 392,000천원(도비 392,000) ❍ 사업규모 : 광역 농촌마을정책 지원(상담, 자문, 평가 제안서 작성 등 수시대응), 농촌마을정책 관련 광역 중간지원조직과 협력체계 구축, 시군 농촌마을 정책지원(자문, 상담, 컨설팅), 시군 마을만들기 정책 우수 사례 발표 및 홍보 등 ❍ 사업내용 : 마을만들기 정책 개발 및 광역 협업체계 구축, 시군 마을만들기 정책 지원 및 협력 네트워크 강화, 회의 개최 및 홍보 활동, 4대 사업 추진 기반 조성 등 ❍ 수혜대상 : 마을만들기관계자(행정, 중간지원조직, 마을리더), 일반 도민 등
출연의 필요성	❍ 충남 농촌마을정책의 질적 향상 및 중간지원조직 협력 네트워크 구축 지원 ❍ 시군 공무원 및 활동가, 마을리더 등 마을만들기 지원 관련 전문적인 자문이 필요
기대효과	❍ 중앙정부와 충남도의 농촌정책 변화에 대한 광역 및 시군의 민관협력을 통해 공동대응 방안 도출 ❍ 광역 센터의 정체성 강화, 광역-시군 협력체계 구축
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 마을 만들기 활성화 지원 조례 제12조(충청남도 마을 만들기 지원센터 설치 및 운영)

사업부서 담당자	농촌활력과 마을가꾸기팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	구차섭	윤용희	4074

구분	산출내역
산출 기초	○ 인건비 : 306,194천원 - 급여 : 224,011천원 ․ 센터장(1) 6,674,600원 × 1인 × 12월 = 80,095천원 ․ 연구원(2) 3,157,600원 × 2인 × 12월 = 75,783천원 ․ 행정원(2) 2,838,910원 × 2인 × 12월 = 68,133천원 - 제수당 : 13,200천원 ․ 정액급식비 140천원 × 5인 × 12월 = 8,400천원 ․ 초과근무수당 100천원 × 4인 × 12월 = 4,800천원 - 퇴직급여 : 261,211천원 × 10% = 26,121천원 - 사회보험부담금 : 261,211천원 × 11.05% = 28,862천원 - 평가급(2022년 평가) : 2,800천원 × 5인 = 14,000천원 ○ 일반운영비 : 59,306천원 - 사무관리비 : 32,320천원 ․ 사무용품비 100천원 × 12월 = 1,200천원 ․ 소모품비(생수구입비 포함) 175천원 × 12월 = 2,100천원 ․ 일반 수수료 50천원 × 2식 = 100천원 ․ 소규모수선비 54천원 × 2회 = 108천원 ․ 사무실 임대료 및 관리비 1,300천원 × 12월 = 15,600천원 ․ 관용차 임차료 800천원 × 12월 = 9,600천원 ․ 복합기/공기청정기 임차료 260천원 × 12월 = 3,120천원 ․ 사무기기 임차료 100천원 × 3월 = 300천원 ․ 회의비 8천원 × 12인 × 2회 = 192천원 - 공공운영비 : 4,526천원 ․ 사무실 공공요금 150천원 × 12월 = 1,800천원 ․ 인터넷 및 전화요금 100천원 × 12월 = 1,200천원 ․ 우편요금 176천원 × 1식 = 176천원 ․ 보험료(화재/신원보증보험) 150천원 × 1식 = 150천원 ․ 관용차 관리 및 주유비 100천원 × 12월 = 1,200천원 - 여비 : 100천원 × 5인 × 12회 = 6,000천원 - 업무추진비 : 300천원 × 12월 = 3,600천원 - 직무수행비 : 350천원 × 12월 = 4,200천원 - 기타복리후생비 : 6,960천원 ․ 급량비 8천원 × 10식 × 12월 = 960천원 ․ 복지제도 운영(건강검진 포함) 1,200천원 × 5인 = 6,000천원 - 교육훈련비 : 100천원 × 5인 = 500천원 - 부서운영비 : 100천원 × 12월 = 1,200천원 ○ 업무지원비(일반회계 전출금, 위탁수수료) : 530,000천원 × 5% = 26,500천원
총 액	392,000천원(도비 392,000)

사 업 명	3. 마을만들기지원센터 소통과 홍보		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	44,400	32,600		11,800
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 충남 광역 단위의 다양한 정보(사업, 활동 전문가 등)의 상호공유와 정기적 홍보를 위해 농촌 현실에 맞는 학습자료, 읽을거리를 시군과 함께 생산, 공유 ❍ 사업위치 : 충청남도 및 전국(웹 게시) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 44,400천원(도비 44,400) ❍ 사업규모 : 마을독본(총 4회, 회당 300부), 뉴스레터(총 12회, 회당 1000여명 발송), 연간활동홍보물(연간활동보고서 150부, 홍보디자인 10회, 사업계획서 60부, 우편 상시대응 등) ❍ 사업내용 : (가-1) 분기별 잡지 '마을독본' 발간, (가-2) 웹진 소식지 발간, (가-3) 연간 활동 홍보물 제작 ❍ 수혜대상 : 도민, 직원, 농촌주민 등
출연의 필요성	❍ 마을의 문제를 객관적으로 인식하고 주체적 해결을 중시하는 충남형 마을만들기지만 읽고 학습할 읽을거리가 부족함 ❍ 충남의 선진적인 농촌마을정책을 대외적으로 홍보하고 전국 단위로 알릴 수 있는 소식지가 필요
기대효과	❍ 마을만들기를 위한 홍보매체로 정보의 소통과 공유 확대 ❍ 농촌 마을 현장의 의견을 체계적으로 공유하고 충남 농촌마을정책의 질적 향상과 전국적 위상 제고
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 마을 만들기 활성화 지원 조례 제12조(충청남도 마을 만들기 지원센터 설치 및 운영)

사업부서 담당자	농촌활력과 마을가꾸기팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	구차섭	윤용희	4074

구분	산출내역
산출 기초	○ (가-1) 분기별 잡지 ‘마을독본’ 발간 : 34,800천원 ․ 원고료 200천원 × 3인 × 4회 = 2,400천원 ․ 편집기획위원 수당 150천원 × 4인 × 4회 = 2,400천원 ․ 전문편집위원 수당 500천원 × 1인 × 4회 = 2,000천원 ․ 인쇄비 20천원×100부×4회 = 8,000천원 ․ 출판 20,000천원×1식 = 20,000천원 ○ (가-2) 웹진 소식지(월간 뉴스레터) 발간 : 3,500천원 ․ 인터뷰 사례 및 원고료 100천원 × 1인 × 12회 = 1,200천원 ․ 사진구입 20천원 × 10매 = 200천원 ․ 웹메일/문자, 호스팅 이용료 440,000원 × 1식(12개월) = 440천원 ․ 디자인 툴 이용료 560,000원 × 1식(12개월) = 560천원 ․ 그래픽 S/W구입비 1,100,000원 × 1식(12개월) =1,100천원 ○ (가-3) 연간 활동 홍보물 제작 : 20,000천원 ․ 연간활동보고서 인쇄비 20,000원 × 150부 = 3,000천원 ․ 디자인(웹자보·포스터) 제작 120,000원 × 10회 = 1,200천원 ․ 사업계획서 인쇄비 15,000원 × 60부 = 900천원 ․ 우편료 250,000원 × 4회 = 1,000천원
총 액	44,000천원(도비 44,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 농촌마을정책 대외적 홍보를 위한 사업 적정
주민복리에 미치는 효과	❍ 농촌 마을 현장의 의견을 체계적 공유로 농촌마을 사업 질적 향상
지역경제에 미치는 효과	❍ 해당없음
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	4. 마을만들기지원센터 조사와 분석		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	42,085	32,800		9,285
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 마을만들기 조사와 분석, 그리고 현장 사례를 종합하여 행정사업 현황 및 자료 구축으로 체계적 지원 ❍ 사업위치 : 충청남도 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 42,085천원(도비 42,085) ❍ 사업규모 : 마을사업 한번에 파악하기 2023 발간(800부), 마을만들기 대화마당(총 5회), 15개 시군 순회 방문 컨설팅(총 2회), 충남 우수마을 사례집 제작(200부), 충남형 마을만들기 사업 시뮬레이션 워크숍(총 1회, 1박2일) ❍ 사업내용 : (나-1) 마을사업 한번에 파악하기 2023, (나-2) 마을만들기 대화마당, (나-3) 15개 시군 방문 컨설팅, (나-4) 충남 우수마을 사례집 제작, (나-5) 충남형 마을만들기 사업 시뮬레이션 워크숍 ❍ 수혜대상 : 도민, 직원, 농촌주민 등
출연의 필요성	❍ 민선8기의 패러다임 전환 방향에 대응한 신규사업, 변경사업 등 해마다 바뀌는 마을사업에 대한 체계적인 조사와 분석 필요 ❍ 15개 시군 마을만들기 지원시스템에 대한 추진현황 종합 정리 및 모니터링으로 광역 정책 시스템의 선도적 역할 필요
기대효과	❍ 마을사업에 대한 체계적 기초 자료 축적으로 광역 및 기초 정책추진의 기반 데이터 제공 ❍ 충남 및 시군 중간지원조직 간 상호신뢰와 협력관계를 구축하고 광역 정책 추진의 기반 마련
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 마을 만들기 활성화 지원 조례 제12조(충청남도 마을 만들기 지원센터 설치 및 운영)

사업부서 담당자	농촌활력과 마을가꾸기팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	구차섭	윤용희	4074

구분	산출내역
산출 기초	○ (나-1) 마을사업 한번에 파악하기 2023 : 4,000천원 ․ 인쇄비 5,000원 × 800부 = 4,000천원 ○ (나-2) 마을만들기 대화마당 : 7,605천원 ․ 인쇄비 10천원 × 60부 × 5회 = 3,000천원 ․ 강사료 300천원 × 2인 × 5회 = 3,000천원 ․ 대관료 200천원 × 4회 = 800천원 ․ 다과 3천원 × 50인 × 5회 = 750천원 ․ 현수막 55천원 × 1식 = 55천원 ○ (나-3) 15개 시군 방문 컨설팅 : 2,000천원 ․ 다과 및 식비 8천원 × 125인(15개 시군) × 2회 = 2,000천원 ○ (나-4) 충남 우수마을 사례집 제작 : 17,000천원 ․ 사례집 제작 17,000천원 × 1식(30여개 마을) = 17,000천원 ○ (나-5) 충남형 마을만들기 사업 시뮬레이션 워크숍 : 11,480천원 ․ 대관료 1,000천원 × 2일 = 2,000천원 ․ 숙박비 2,500천원 × 1일 = 2,500천원 ․ 식비 12천원 × 70인 × 4식 = 3,360천원 ․ 다과 3천원 × 70인 = 210천원 ․ 멘토 수당 300천원 × 4인 = 1,200천원 ․ 심사 수당 200천원 × 2인 = 400천원 ․ 자료집 5천원 × 80부 = 400천원 ․ 보고서 10천원 × 35부 = 350천원 ․ 시상품 560천원 × 1식 = 560천원 ․ 노트북 대여 50천원×10대 =500천원
총 액	42,085천원(도비 42,085)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 농촌정책 전환 방향에 대항한 신규 변경 사업에 대한 쳬계적인 조사 분석 필요
주민복리에 미치는 효과	❍ 마을사업에 대한 체계적 기초 자료 축적 ❍ 광역 및 기초 정책추진의 기반 데이터 제공
지역경제에 미치는 효과	❍ 해당없음
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	5. 마을만들기지원센터 역량 강화		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	28,940	21,500		7,440
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 농촌마을의 당면과제에 대한 공동 대응 방안을 모색하고 상호 협력 네트워크를 구축하여 마을만들기 관계자의 전문역량강화 추진 ❍ 사업위치 : 충청남도 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 28,940천원(도비 28,940) ❍ 사업규모 : 마을만들기 관계자 ‘공통’교육(총 1회, 1박2일), 마을만들기 통합 교육과정 운영(반기당 10회, 총 20회), 마을만들기 신규 상근자 교육(총 2회) ❍ 사업내용 : (다-1) 마을만들기 관계자 '공통' 교육, (다-2) 마을만들기 통합 교육과정 운영, (다-3) 마을만들기 신규 상근자 교육 ❍ 수혜대상 : 도민, 직원, 농촌주민 등
출연의 필요성	❍ 마을만들기 관계자의 전문적인 역량 필요성 증대와 높은 교육수요 ❍ 농촌 및 마을만들기의 미래에 대한 탐색 및 정책적 이슈 등에 대응 하기위한 정보공유, 당면과제에 대한 공동 대응 방안 모색
기대효과	❍ 교육 수요에 대응한 의견 수렴을 통해 체계적·효율적인 교육과정 운영 ❍ 마을만들기 관계자간의 상호 의견 교류를 통한 당면문제에 대한 공동해결 방안 창출
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 마을 만들기 활성화 지원 조례 제12조(충청남도 마을 만들기 지원센터 설치 및 운영)

사업부서 담당자	농촌활력과 마을가꾸기팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	구차섭	윤용희	4074

구분	산출내역
산출 기초	○ (다-1) 마을만들기 관계자 '공통' 교육 : 15,040천원 ․ 장소대관료 1,000천원 × 2일 = 2,000천원 ․ 숙박비 2,000천원 × 2일 = 4,000천원 ․ 다과 3천원 × 100인 × 2일 = 600천원 ․ 식비 12천원 × 100인 × 4식 = 4,800천원 ․ 팀 빌딩 프로그램 2,000,000원 × 1식 = 2,000천원 ․ 강사료 500천원 × 3인 = 1,500천원 ․ 현수막 55천원×1식 = 55천원 ․ 사무용품 85천원 × 1식 = 85천원 ○ (다-2) 마을만들기 통합 교육과정 운영 : 11,500천원 ․ 인쇄비 8천원 × 25부 × 20회 = 4,000천원 ․ 강사료 300천원 × 20회 = 6,000천원 ․ 다과 3천원 × 25인 × 20회 = 1,500천원 ○ (다-3) 마을만들기 신규 상근자 교육 : 2,400천원 ․ 인쇄비 8천원×25부×2회 = 400천원 ․ 강사료 400천원×2인×2회 = 1,600천원 ․ 다과 및 식비 8천원×25인×2회 = 400천원
총 액	28,940천원(도비 28,940)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 마을만들기 관계자의 전문적인 역량 필요성 증대와 높은 교육수요 ❍ 농촌 및 마을만들기 정책적 이슈 등에 대응 위한 정보공유
주민복리에 미치는 효과	❍ 교육 수요에 대응한 의견 수렴을 통해 체계적·효율적인 교육과정 운영 ❍ 마을만들기 관계자간의 상호 의견 교류를 통한 당면문제에 대한 공동해결 방안 창출
지역경제에 미치는 효과	❍ 해당없음
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	6. 마을만들기지원센터 협력과 연대		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	22,575	14,500		8,075
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 마을과 마을, 기관·단체, 사회적경제조직 등과의 연대와 협력을 통해 더 큰 발전을 도모하고 마을만들기 정책 네트워크, 광역 네트워크를 구축하여 ‘작지만 강한 조직’으로 성장 ❍ 사업위치 : 충청남도 및 전국(정책 네트워크) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 25,175천원(도비 25,175) ❍ 사업규모 : 충남 마을만들기 관계자 네트워크 구축( ❍ 사업내용 : (라-1) 충남 마을만들기 관계자 네트워크 구축, (라-2) 농촌 마을만들기 정책 네트워크 구축, (라-3) 충남 농촌마을 대상 시상 ❍ 수혜대상 : 도민, 직원, 농촌주민 등
출연의 필요성	❍ 상향식 정책설계를 위한 농촌 마을만들기 당사자 주도형 협력거버넌스의 필요성 증대 ❍ 충남 마을만들기 네트워크를 통한 연대와 협력으로 광역 정책적 거버넌스 구축 필요
기대효과	❍ 각 시군 행정, 시군별 마을만들기 중간지원조직, 신활력플러스사업단 등의 추진현황, 문제점, 애로사항에 대해 공유하고 해결 방안 마련 ❍ 광역과 기초 간 협력관계 구축으로 광역 농촌 정책의 추진 협력 기반 마련
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 마을 만들기 활성화 지원 조례 제12조(충청남도 마을 만들기 지원센터 설치 및 운영)

사업부서 담당자	농촌활력과 마을가꾸기팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	구차섭	윤용희	4074

구분	산출내역
산출 기초	○ (라-1) 충남 마을만들기 관계자 네트워크 구축 ․ 충남마을만들기협의회 정기회의 다과 및 식비 8천원 × 18인 × 9회 = 1,296천원 ․ 센터장·사무국장 정기회의다과 및 식비 8천원 × 34인 × 10회 = 2,720천원 - 충남 마을만들기 협의회 워크숍 ․ 자료집 인쇄비 8천원×50부 = 440천원 ․ 사무용품 64천원 × 1식 = 64천원 ․ 발표수당(발제) 300천원 × 1인 = 300천원 ․ 토론수당 150천원 × 4인 = 600천원 ․ 식비 10천원 × 50인 = 500천원 ○ (라-2) 농촌 마을만들기 정책 네트워크 구축 : 7,455천원 - 신활력플러스사업 관계자 및 농촌사업관련 네트워크 회의 ․ 현수막 55천원 × 1식 = 55천원 ․ 강사비 300천원 × 2인 = 600천원 ․ 다과 및 식비 8천원 × 75인 × 2회 = 1,200천원 - 광역 마을만들기 동아리 네트워크 회의 (2022년 이월금 사업) ․ 동아리 안내 책자 인쇄비 10천원 × 200부 × 1회 = 2,000천원 ․ 동아리 네트워크 회의 강사료 200천원 × 2인 = 400천원 ․ 동아리 네트워크 회의 다과 및 식비 8천원×25인×1회 = 200천원 - 한마연 협력 네트워크 구축 ․ 워크숍·교육훈련비(1년 기준) 3,000천원×1식 = 3,000천원 ○ (라-3) 충남 농촌마을 대상 시상 ․ 시상 업무지원 90,000원×2인 = 180천원 ․ 초대장 10,000원×100부 = 1,000천원 ․ 현수막 및 행사용품 2,720,000원×1식 = 2,720천원 ․ 기념품비 9,000원×150개 = 1,350천원 ․ 심사비 300,000원×1인 = 300천원 ․ 충남연구원장상(온누리상품권) 100,000×10인 = 1,000천원 ․ 우수사례 상품 100천원×3팀 = 300천원 ․ 시상품(꽃) 600천원×1식 = 600천원 ․ 대관료 대연회장 1,000천원×1일 = 1,000천원 ․ 발표수당 100,000원×5인 = 500천원 ․ 촬영수당 300,000원×2인 = 600천원 ․ 식비 12,000원×150인 = 1,800천원 ․ 다과비 3,000원×150인 = 450천원
총 액	22,575천원(도비 22,575)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 상향식 정책설계를 위한 농촌 마을만들기 당사자 주도형 협력거버넌스의 필요성 증대 ❍ 충남 마을만들기 네트워크를 통한 연대와 협력으로 광역 정책적 거버넌스 구축 필요
주민복리에 미치는 효과	❍ 광역과 기초 간, 기초와 주민 간 협력관계 구축으로 농촌정책의 추진 협력 기반 마련 ❍ 현장 밀착형 하향식 주민주도형 사업 추진
지역경제에 미치는 효과	❍ 해당없음
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	7. 충남농업6차산업센터 운영		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	150,000	100,000		50,000
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 충남의 농촌융복합산업화를 통한 농촌지역 활성화와 농업 경영체 역량 제고 및 다양한 주체들의 네트워크 구축 도모 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 150,000천원(도비 150,000) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : (재)충남연구원 부속 충남농업6차산업센터 운영비 ❍ 수혜대상 : 도내 농촌융복합산업 경영체 등
출연의 필요성	❍ ｢농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률｣제 17조에 따라 충남 농촌융복합산업 사업 지원전문기관으로 지정 및 운영되고 있어 관련 운영비 (인건비, 경상경비, 위탁수수료 등) 지급 필요
기대효과	❍ 충남농업6차산업센터 기능 활성화 추진으로 위탁사업 등 업무의 원활한 추진 및 이를 통한 잘사는 농촌 구현
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담)

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	정찬호	4080

구분	산출내역
산출 기초	○ 급여 : 32,640천원 ․ 계약직 : 2,720천원 × 1명 × 12개월 = 32,640천원 ○ 제수당 : 12,480천원 ․ 정액급식 : 1,680천원 × 5명 = 8,400천원 ․ 가족수당 : 85천원 × 4명 × 12개월 = 4,080천원 ○ 퇴직급여 : 3,264천원 ․ 계약직 : 32,640천원 × 1명 × 10% = 3,264천원 ○ 법정부담급 : 3,460천원 ․ 계약직 : 32,640천원 × 1명 × 10.6% = 3,460천원 ○ 성과급여 : 28,940천원 ․ 성과급여 : 5,788천원 × 5명 = 28,9400천원 ○ 복리후생비 : 16,700천원 ․ 복지포인트 : 900천원 × 6명 × 1회 = 5,400천원 ․ 급량비 : 8천원 × 400식 = 3,200천원 ․ 건강검진지원 : 300천원 × 3명 = 900천원 ․ 직책수행경비 : 600천원 × 1명 × 12개월 = 7,200천원 ○ 여비 : 3,600천원 ․ 국내여비 : 300천원 × 12개월 = 3,600천원 ○ 공공요금 및 제세 : 14,460천원 ․ 우편물 발송비 : 900천원 × 1식 = 900천원 ․ 전화료 : 250천원 × 12개월 = 3,000천원 ․ 사무실 관리비 : 880천원 × 12개월 = 10,560천원 ○ 지급임차료 : 17,172천원 ․ 사무실 임차료 : 1,320천원 × 12개월 = 15,840천원 ․ 공기청정기 임차료 : 39천원 × 2대 × 12개월 = 936천원 ․ 커피머신 임차료 : 33천원 × 12개월 = 396천원 ○ 지급수수료 : 2,848천원 ․ 경비용역(세콤) : 154천원 × 12개월 = 1,848천원 ․ 파쇄비용 : 500천원 × 2회 = 1,000천원 ○ 보험료 : 300천원 ․ 신원보증보험료 : 50천원 × 6명 = 300천원 ○ 관서운영비 : 2,100천원 ․ 부서운영비 : 175천원 × 1부서 × 12개월 = 2,100천원 ○ 소모품비 : 2,456천원 ․ 사무용 소모품비 : 614천원 × 4개월 = 2,456천원 ○ 교육훈련비 : 300천원 ․ 교육훈련비 : 300천원 × 1식 = 300천원 ○ 수선유지비 : 300천원 ․ 장비 수선유지비 : 1,000천원 × 1식 = 1,000천원 ․ 홈페이지 본인인증 서비스(갱신)료 : 780천원 ○ 기타영업외 비용 : 7,500천원 ․ 일반관리비 : 150,000천원 × 5% = 7,500천원
총 액	150,000천원(도비 150,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남 농촌융복합산업 발전을 위한 위탁사업 추진, 관련 기관·경영체 네트워크 체계 구축 및 현황 파악을 위한 중간지원 조직의 인건비 등 운영비를 지원하는 것으로 적정하다 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 단기적으로는 농가 및 경영체와 직접적인 소통 등 대민업무 수행을 통해 농촌지역 주민의 애로사항을 파악하고 해결하며, 장기적으로는 수준 높은 농촌융복합산업 경제 구현을 통해 충남도 전체의 발전을 이끌고 이를 통해 모든 도민이 직간접적으로 혜택을 누릴 것으로 기대됨
지역경제에 미치는 효과	❍ 1차, 2차, 3차 산업이 복합적으로 결합된 창의적인 농촌융복합산업 발전을 통해, 충청남도 농촌지역 경제발전의 신규 원동력을 생성할 수 있을 것으로 예상됨 ❍ 농가 및 농촌지역 전반의 경쟁력 강화를 통해 충청남도의 균형적 경제발전에 기여할 것으로 보여짐
지방재정에 미치는 영향	❍ 농촌융복합산업 발전을 통해 장기적으로 농촌지역을 비롯한 충남 전체의 세입 증대를 실현하여 道 재정건정성 확보에 기여할 것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 기존 5개 분야 위탁사업과 1개의 신규사업 추진을 위해 충분한 직원 배치가 필요한 상황이나, 현재 정원 7명 대비 현원은 4명으로 업무 공백 발생 및 이로 인한 사업 등 추진 지연을 방지하기 위해 조속한 인력 지원이 필요할 것으로 판단됨

사 업 명	8. 충남농업6차산업센터 농촌융복합산업 인증평가 및 사후관리		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	313,000	313,000		-
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 6차산업 신규·갱신 인증자 선정 추진을 통한 경영체 육성지원 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 313,000천원(국비 156,500, 도비 156,500) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : 6차산업을 주도할 핵심 경영체 육성을 위한 사업자 발굴 - 인증평가, 사후관리, 네트워크 구성(홍보, 교육) 등 ❍ 수혜대상 : 도내 농촌융복합산업 경영체 등
출연의 필요성	❍ 혁신적인 사업모델로 농업과 농촌의 발전을 견인할 수 있는 경영체 발굴을 통한 농촌융복합산업 인증 경영체 확대 ❍ 포스트 코로나시대에 부합하는 농촌융복합산업 경영체 육성 및 역량강화를 통한 인증 경영체 자립화 기반 제공
기대효과	❍ 도내 6차산업 추진 경영체 인증자 선정을 통한 경영체의 역량 제고
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담)

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	정찬호	4080

구분	산출내역
산출 기초	○ 인증사업자 발굴 : 63,500천원 ․ 사전(순회) 설명회 운영 : 3,000천원 × 4회 = 12,000천원 ․ 인증제 홍보 등 : 31,500천원 × 1식 = 31,500천원 ․ 창업교육 : 20,000천원 × 1식 = 20,000천원 ○ 인증평가 운영 : 51,800천원 ․ 인증평가 심사선정 : 51,800천원 × 1식 = 51,800천원 ○ 인증사업자 사후관리 : 60,144천원 ․ 우수사례경진대회 운영 : 9,300천원 × 1식 = 9,300천원 ․ 모니터링 조사 : 8,400천원 × 1식 = 8,400천원 ․ 인증사업자 역량강화 교육 : 2,000천원 × 4회 = 8,000천원 ․ 인증사업자 홍보지원 : 22,000천원 × 1식 = 22,000천원 ○ 인건비 : 88,438천원 ․ 사업담당자 인건비 : 3,684천원 × 2명 × 12개월 = 88,438천원 ○ 전국지원센터 활동비 : 2,200천원 ․ 연회비 : 1,000천원 × 1회 = 1,000천원 ․ 활동비 : 100천원 × 6명 × 2회 = 1,200천원 ○ 일반수용비 : 37,840천원천원 ․ 우편발송료 : 300천원 × 1식 : 300천원 ․ 소모품비 : 60천원 × 10회 : 600천원 ․ 인쇄비 : 49천원 × 10회 = 490천원 ․ 장비임차료 : 복사기 200천원 × 12개월 = 2,400천원 ․ 차량렌트 : 900천원 × 12개월 : 10,800천원 ․ 렌트카 운영비(유류 및 통행비) : 250천원 × 12개월 = 3,000천원 ․ 국내여비 : 20천원 × 5명 × 20회 : 2,000천원 ․ 보조사업 회계검사 : 3,300천원 × 1식 : 3,300천원 ․ 회의운영비 : 14천원 × 10명 × 10회 : 1,400천원 ․ 홈페이지 유지관리 : 13,550천원 × 1식 = 13,550천원 ○ 위탁관리비 : 9,078천원 ․ 사업자 인증평가 및 사후관리 위탁사업비 : 181,562천원 × 5% = 9,078천원
총 액	313,000천원(국비 156,500, 도비 156,500)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 도내 농촌융복합산업 신규·갱신 인증사업자 선정추진을 통한 우수한 경영체 발굴 및 육성 지원을 위해 적정하다 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 우수 사업자 인증 및 사후관리 등 지원을 통해 수준 높은 농촌융복합산업 환경을 조성하고, 이를 통해 도민 생활 전반의 삶의 질이 직·간접적으로 향상될 것으로 예상됨
지역경제에 미치는 효과	❍ 농촌융복합산업 네트워크 구축을 통해 도내 6차산업 경영체 상호 간에 우수사례를 벤치마킹하고 성장하여, 궁극적으로는 충청남도 농촌지역 경제발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 농촌융복합산업 발전을 통해 장기적으로 농촌지역 등 세입 증대를 실현하여 충남도의 재정건정성 확보에 기여할 것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 원활한 사업 추진을 위해, 충남농업6차산업센터의 안정적인 인력 지원이 필요할 것으로 사료됨

사 업 명	9. 충남농업6차산업센터 전문상담 현장코칭		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	270,000	270,000		-
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 농가 및 경영체의 경영전반 애로사항에 대한 전문가 현장방문 코칭을 통한 경영체의 경영 안정화 도모 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 270,000천원(국비 135,000, 도비 135,000) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : 농촌융복합산업 경영체 현장코칭(코칭비, 회의운영비 등) - 분야별 현장코칭 전문위원 풀 구성, 코칭단 역량강화 워크숍 운영 - 유형별 코칭프로그램(3종) 운영 및 홍보 ❍ 수혜대상 : 도내 농촌융복합산업 경영체 등
출연의 필요성	❍ 일반코칭(1유형), 제품컨설팅(2유형), 보육매니저(3유형) 등 3개 유형의 현장코칭 운영으로 농촌융복합산업 추진 경영체 경영 안정화 ❍ 현장 코칭 현장점검으로 경영체의 애로사항과 전문위원의 코칭에 대한 관리 효과
기대효과	❍ 현장밀착형 전문가코칭 및 컨설팅 지원으로 농업경영체 경영전반에 대한 애로사항 해결 및 이를 통한 원활한 농촌융복합산업 지원사업 추진 도모
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담)

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	정찬호	4080

구분	산출내역
산출 기초	○ 코칭단 운영(온라인) : 590천원 ․ 회의비 : 10천원 × 59명 = 590천원 ○ 현장코칭 운영 : 170,400천원 ․ 일반코칭 : 400천원 × 204건 = 81,600천원 ․ 디자인패키지 : 2,400천원 × 32품목 = 76,800천원 ․ 보육매니저 : 800천원 × 3건 × 5회 = 12,000천원 ○ 인건비(전임직) : 88,438천원 ․ 인건비 : 44,219천원 × 2명 = 88,438천원 ○ 여비 : 1,500천원 ․ 국내여비 : 50천원 × 30회 = 1,500천원 ○ 기타영업외 비용 : 9,072천원 ․ 비용 : [270,000천원(사업비) - 88,438천원(인건비)] × 5% = 9,072천원
총 액	270,000천원(국비 135,000, 도비 135,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 농림축산식품부 소관 사업 중 하나로 경영체 지원을 통한 충청남도 농촌융복합산업 발전을 위해 적정하다 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 6차산업 추진 경영체에는 직접적인 혜택을 지원하며, 이로 인해 도민은 고품질의 6차산업 제품을 향유할 수 있을 것으로 사료됨
지역경제에 미치는 효과	❍ 농가 및 농촌지역 전반의 경쟁력 강화를 통해 충청남도의 균형적 경제발전에 기여할 것으로 보여짐
지방재정에 미치는 영향	❍ 농촌융복합산업 발전을 통해 장기적으로 농촌지역 등 세입 증대를 실현하여 충남도의 재정건정성 확보에 기여할 것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 사업 추진을 위해서 전담인력이 반드시 필요하나, 현재 충남농업 6차산업센터의 인력 부족으로 인해 추진에 어려움이 예상됨

사 업 명	10. 지역단위 유통플랫폼 활성화		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	312,000	312,000		-
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 유통플랫폼 매장 설치 및 운영을 통한 농촌융복합산업 우수제품의 안정적 판로확보 도모 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 312,000천원(국비 156,000, 도비 156,000) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : 농촌융복합산업 제품 판매 및 홍보, 상품동향 파악 등 - 지역단위 안테나숍 및 제품판매장 발굴 및 운영 - 6차산업 제품 입점 품평회 및 매장 입점 추진, 경영체 역량강화 교육 ❍ 수혜대상 : 도내 농촌융복합산업 경영체 등
출연의 필요성	❍ 도내 농촌융복합산업 인증사업자, 향토제품 등 홍보·판매를 통해 판로를 모색 및 소비자의 요구와 트렌드를 파악하여 시장친화적인 제품개발 및 마케팅 활성 촉진 ❍ 소비자 왕래가 많은 대형유통업체 내에 숍인숍 형태의 안테나숍을 설치하여 농촌융복합산업 사업자 생산제품, 향토제품 등에 대한 소비자의 반응 및 성향을 파악
기대효과	❍ 도내 우수 농촌융복합산업제품의 플랫폼 매장 등 적극 입점 추진을 통한 농업경영체의 안정적 판로 확보 및 소득증대 도모
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담)

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	정찬호	4080

구분	산출내역
산출 기초	○ 안테나숍 운영비용 : 5,000천원 ․ 제품판매장(인테리어 설치, 철거비용 등) : 5,000천원 × 1개소 = 5,000천원 ○ 품평회 및 역량강화 교육 : 16,100천원 ․ 품평회 심사수당 : 300천원 × 10명 × 3회 : 9,000천원 ․ 현수막 배너제작 : 200천원 × 3회 : 600천원 ․ 회의비(다과, 식비) : 20천원 × 30명 × 3회 : 1,800천원 ․ 소모품비 : 200천원 × 3회 = 600천원 ․ 역량강화교육 강사료 : 300천원 × 4명 × 2회 = 2,400천원 ․ 역량강화교육 다과비 : 200천원 × 2회 = 400천원 ․ 역량강화교육 인쇄비 : 400천원 × 2회 = 800천원 ○ 안테나숍운영 위탁대행 : 158,670천원 ․ 안테나숍 위탁대행 : 158,670천원 × 1식 = 158,670천원 ○ 행사홍보 : 77,611천원 ․ 홍보물제작 : 13,611천원 × 1식 = 13,611천원 ․ 기획판매전 : 5,000천원 × 4회 = 20,000천원 ․ 온라인 홍보·판촉 마케팅 : 22,000천원 × 2회 = 44,000천원 ○ 인건비 : 44,219천원 ․ 급여 : 3,685천원 × 1명 × 12개월 = 44,219천원 ○ 여비 : 2,000천원 ․ 국내여비 : 50천원 × 2명 × 20회 : 2,000천원 ○ 일반수용비 : 8,400천원 ․ 소모품비 : 200천원 × 6회 = 1,200천원 ․ 회의비(심사수당 등) : 200천원 × 10명 × 3회 = 6,000천원 ․ 회의비(식비 등) : 200천원 × 6회 = 1,200천원
총 액	312,000천원(국비 156,000, 도비 156,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 농림축산식품부 소관 사업 중 하나로 충남도 내 6차산업 제품의 안테나숍 및 제품판매장 등 유통 및 입점을 통한 경영체의 안정적 매출 확보를 위해 사업 추진이 타당할 것으로 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 농촌융복합산업 관련 제품의 원활한 유통 추진을 통해 도민은 농촌지역의 우수한 경영체 제품을 근거리에서 합리적인 가격으로 손쉽게 접할 수 있을 것으로 보여짐
지역경제에 미치는 효과	❍ 농촌융복합산업 및 유통산업의 상생협력 체계 구축을 통해 충남도 지역경제의 선순환 발전에 기여할 것으로 사료됨 ❍ 농가 등 경영체의 소득증대 및 고부가가치 창출을 통해 안정적인 농촌지역 경제발전을 이끌어 갈 것으로 기대됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 농촌융복합산업 발전을 통해 장기적으로 농촌지역 등 세입 증대를 실현하여 충남도의 재정건정성 확보에 기여할 것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 원활한 사업 추진을 위해, 충남농업6차산업센터의 안정적인 인력 지원이 필요할 것으로 사료됨

사 업 명	11. 충남농업6차산업센터 농촌산업화 기획평가 체계 구축		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	300,000	80,000		220,000
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 농촌융복합산업 지원사업의 추진실적 평가 등을 통한 성과 도출 및 사업 내실화 도모 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 300,000천원(도비 300,000) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영·관리 및 농촌융복합산업 대학 운영 등 추진 ❍ 수혜대상 : 도내 농촌융복합산업 경영체 등
출연의 필요성	❍ 시․군 보조사업 모니터링 및 사후관리를 위해서는 농촌융복합산업 분야 전문가 pool을 구성을 통한 시․군 보조사업 모니터링 및 사후관리 지원을 위해 관련 전문 기관에 위탁하여 추진
기대효과	❍ 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 지속 관리를 통한 부진사업의 원활한 추진과 이를 통한 충청남도 6차산업의 발전에 기여 ❍ 농촌융복합산업대학 운영 재개를 통한 농업경영체의 경영능력 향상
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담)

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	정찬호	4080

구분	산출내역
산출 기초	○ 농촌융복합산업 지원사업 모니터링 등 보조사업 운영·관리 : 78,200천원 ․ 모니터링 (참석)수당 : 300천원 × 8명 × 7일 × 4회 = 67,200천원 ․ 회의비(식비, 음료) : 50천원 × 8개 팀 × 10일 = 4,000천원 ․ 모니터링 시스템 유지관리 : 5,000천원 × 1식 = 5,000천원 ․ 인쇄비 및 기타 : 1,000천원 × 2회 = 2,000천원 ○ 농촌융복합산업 관계자 역량강화 및 포럼 운영 : 60,300천원 ․ 발표자 수당 : 300천원 × 5명 = 1,500천원 ․ 참석자 수당 : 200천원 × 30명 = 6,000천원 ․ 식음료비 : 30천원 × 50명 × 2회 = 3,000천원 ․ 숙박비 : 150천원 × 25실 = 3,750천원 ․ 인쇄비 및 수용비 : 3,300천원 × 1식 = 3,300천원 ․ 6차산업 제품 전시 등(물품구입) : 3,000천원 × 1식 = 3,000천원 ․ 6차산업 관계자 선진지 견학 : 6,000천원 × 7명 = 42,000천원 ○ 식품산업기본계획 수립 : 76,000천원 ․ 식품산업기본계획 5개년 수립 = 76,000천원 × 1식 = 76,000천원 ○ 농촌융복합산업대학 운영 : 48,500천원 ․ 예비창업자 과정 : 300천원 × 40명 = 12,000천원 ․ 성장지원 과정 : 300천원 × 70명 = 21,000천원 ․ 전문가 과정 : 300천원 × 40명 = 12,000천원 ․ 운영비 : 3,500천원 × 1식 = 3,500천원 ○ 홈페이지 기능개선 및 메인화면 리뉴얼 : 30,000천원 ․ 메인화면 리뉴얼 : 20,000천원 × 1식 = 20,000천원 ․ 메뉴변경 및 기능개선 : 10,000천원 × 1식 = 10,000천원 ○ 사업수행경비 : 7,000천원 ․ 일반수용비 : 6,000천원 × 1식 = 6,000천원 ․ 여비 : 50천원 × 20회 = 1,000천원
총 액	300,000천원(도비 300,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 농촌융복합산업 지원사업에 대한 전문가, 도 및 시군의 유기적인 현장모니터링 등 점검 및 관리를 통한 내실있는 사업 추진을 위해 적정하다 판단됨 ❍ 농촌융복합산업대학 운영 재개를 통한 필요교육 등 지원으로 경영체의 역량을 제고할 수 있는 것으로 기대됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 농가 및 농촌지역 주민의 농촌융복합산업에 대한 이해도와 사업추진 능력 향상을 통해 수준 높은 6차산업화를 가속하고, 이로 인한 관련 일자리 등 창출로 도민의 복지 향상에 기여할 수 있을 것으로 사료됨
지역경제에 미치는 효과	❍ 1차, 2차, 3차 산업이 복합적으로 결합된 창의적인 농촌융복합산업 발전을 통해, 충청남도 농촌지역 경제발전의 신규 원동력을 생성할 수 있을 것으로 예상됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 농촌융복합산업 발전을 통해 장기적으로 농촌지역 등 세입 증대를 실현하여 충남도의 재정건정성 확보에 기여할 것으로 판단됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 원활한 사업 추진을 위해, 충남농업6차산업센터의 안정적인 인력 확보가 필요할 것으로 판단됨

사 업 명	12. 충남농업6차산업센터 농촌융복합산업제품 판로확대 자립화 지원		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	600,000	170,000		430,000
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 농촌융복합산업 제품 판로확대를 위한 전략상품 발굴, 시장경쟁력 강화, 판매전략 일원화된 판로지원체계 구축 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 600,000천원(도비 600,000) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : 박람회 전시판매 참가 지원 등을 통한 농촌융복합산업 온·오프라인 판로확대 추진 ❍ 수혜대상 : 도내 농촌융복합산업 경영체 등
출연의 필요성	❍ 포스트 코로나 시대 소비구조의 변화에 따른 소규모 농촌융복합산업 인증경영체 등의 우수한 상품이 안정적이고 다양한 판매처에서 판매될 수 있는 상설 판매장 구축 확대 및 지속가능한 운영기반을 지속적으로 제공 ❍ 도내 지역 농산물을 이용한 농촌융복합산업 제품의 우수성을 대내외적으로 홍보하고 농촌융복합산업 경영체의 판로 확대를 통한 농가소득 확대 및 경영 안정에 기여
기대효과	❍ 2023년 농촌융복합산업대전 수도권 개최 및 전국단위 박람회 등 참가 지원을 통한 도내 6차산업 경영체 제품의 홍보 촉진 및 국내외 판로 확대 도모
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담)

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	정찬호	4080

구분	산출내역
산출 기초	○ 충남 로컬페이스 운영 : 124,950천원 ․ 로컬페이스 신규 매장 설치 확대 : 5,000천원 × 2개소 = 10,000천원 ․ 로컬페이스 운영 활성화 지원 : 114,950천원 - 전담인력 운영 : 94,950천원 - 주말 판촉행사 운영 지원 : 20,000천원 ○ 전시판매 지원 : 40,000천원 ․ 박람회 등 전시판매 참가지원 : 20,000천원 × 2회 = 40,000천원 ○ 충남농촌융복합산업대전 운영 : 430,000천원 ․ 충남농촌융복합산업대전 운영 위탁 : 430,000천원 × 1식 = 430,000천원 ○ 국내여비 : 1,300천원 ․ 국내여비 : 1,300천원 × 1식 = 1,300천원 ○ 일반수용비 = 3,750천원 ․ 입찰심의 평가수당 등 : 3,750천원 × 1식 = 3,750천원
총 액	600,000천원(도비 600,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남도 농촌융복합산업 관련 경영체의 소득 증대 및 경영 안정성 확보를 위해 적정할 것으로 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 농가 등 경영체는 안정적인 소득원을 확보할 수 있으며, 도민은 6차산업 관련 우수제품들을 쉽게 접할 수 있을 것으로 보여짐
지역경제에 미치는 효과	❍ 국내외 시장에서 도내 경영체 제품의 안정적 판로를 확보하여 점진적으로 충남 농촌융복합산업 경제가 발전할 것으로 기대됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 사업의 파급효과로 인해 국내뿐만 아니라 해외시장에서도 경영체의 매출 증대를 통한 추가적 세입 확보가 가능할 것으로 예상됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 원활한 사업 추진을 위해, 충남농업6차산업센터의 인력 확충이 시급할 것으로 판단됨

사 업 명	13. 충남농업6차산업센터 우리술 활성화사업 지원		신규사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	34,425	-		34,425
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 충남에서 생산되는 우수한 술에 대한 소비촉진 및 경쟁력 강화를 위한 충남술 Top10 선정 및 홍보 등 ❍ 사업위치 : 충남농업6차산업센터(충남 홍성군 홍북읍 내포아르페온 2차 3층) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 34,425천원(도비 34,425) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 : 충남술 발전 포럼 구성 및 운영, 충남술 Top10 선정, 충남술 제조업체 운영관련 실태조사 ❍ 수혜대상 : 전통주 제조업체
출연의 필요성	❍ 전문성을 가진 중간지원조직을 활용하여 충남 전통주 산업의 체계적 운영관리 및 중장기적 충남 전통주 산업의 정책지원
기대효과	❍ 도내 우리술 제조업체에 대한 정확한 실태파악 및 진단을 통한 실질적인 지원방안 마련 ❍ 충청남도 우리술 제조업체의 경쟁력 강화 및 홍보를 통한 안정적인 판로 확보 및 지역경제 활성화 기여
사업추진 근거‧법령	❍ 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 법률 제17조(농촌융복합산업 지원 전문기관 등) ❍ 충청남도 농촌융복합산업 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(지원센터의 운영) ❍ 충청남도 출자․출연 기관의 운영에 관한 조례 제7조(대행 사업의 비용 부담) ❍ 층청남도 지역전통주산업 육성지원에 관한 조례 제6조

사업부서 담당자	농촌활력과 농촌산업팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		조원태	강환문	배채윤	2533

구분	산출내역
산출 기초	○ 충남술 발전포럼 구성 및 운영 : 9,000천원 ․ 전문가 수당 등 : 4,500천원 × 2회 = 9,000천원 ○ 충남술 Top10 선정 : 6,425천원 ․ 품평회 및 소비자평가단 운영 : 6,425천원 × 1회 = 6,425천원 ○ 충남술 제조업체 실태조사 : 19,000천원 ․ 조사용역 : 19,000천원 × 1회 = 19,000천원
총 액	34,425천원(도비 35,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남에서 생산되는 전통주에 대한 우수성 홍보 및 경영체의 경쟁력 강화를 위해 사업 추진이 적정하다 판단됨
주민복리에 미치는 효과	❍ 충남 전통주 온라인 및 오프라인 홍보·마케팅으로 충남술의 대중화를 추진하고, 전국 소비자들에게 고품질의 충남 전통주 소비 기회를 제공할 것으로 사료됨
지역경제에 미치는 효과	❍ 지역생산 농산물을 활용하여 생산·가공·유통·소비 전 과정에서 부가가치 창출이 가능할 것으로 보여짐 ❍ 지역농가와 전통주 산업의 선순환 상생 및 협력체계 구축을 통해 충청남도 농촌지역 경제발전에 기여할 것으로 판단됨
지방재정에 미치는 영향	❍ 전통주 생산으로 쌀 소비 촉진은 물론 음식·축제·숙박 등 관광산업과 연계하여 선순환의 세입·세출 구조를 형성할 것으로 기대됨
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 신규사업 추진을 위한 전담인력이 배정이 필요한 실정으로, 충남 6차산업센터의 추가적인 인력 확보가 시급하다 사료됨

사 업 명	14. 공공디자인센터 운영 지원		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	698,650	660,000		38,650
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 도 및 시군에서 진행하는 공공건축, 공공공간 등에 대한 사업계획 사전검토, 기획업무 수행, 관계자 교육 등 공공건축 관련 법정업무 수행과 지역 디자인 경쟁력 강화 등을 통한 충남도민이 행복한 공간 만들기 ❍ 사업위치 : 충청남도 홍성군 홍북읍 충남대로 50 국제아르페온2차 407호, 공공디자인센터 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 698,650천원(도비 698,650) ❍ 사업내용 : 도 및 시군의 공공사업 디자인 컨설팅, 경관 및 디자인 정책개발, 공공건축 사업계획 사전검토 등 공공사업 관련 법정업무 수행 ❍ 수혜대상 : 도민, 도 및 시군 공무원 등
출연의 필요성	❍ 충남 경관 및 공공디자인 통합관리체계 구축 ❍ 도, 출자·출연기관, 시군의 공공사업 디자인 개선 및 지원 ❍ 도·시군 공공건축물 건립 지원을 위한 전문기관 역할 수행
기대효과	❍ 디자인 컨설팅 및 정책개발 통해 공공사업 디자인 경쟁력 강화 ❍ 공공건축 사업계획 사전검토 수행으로 공공건축 품질 향상
사업추진 근거‧법령	❍ 건축서비스산업 진흥법 제24조의2(지역 공공건축지원센터의 설치 등) ❍ 충청남도 공공건축 진흥에 관한 조례 제10조(충청남도 공공건축지원센터의 설치 및 기능 등) ❍ 충청남도 공공디자인등의 진흥에 관한 조례 제36조(공공디자인센터의 설치·운영)

사업부서 담당자	건축도시과 공공건축팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	공 석	조도연	4666

구분	산출내역
산출 기초	○ 인건비 : 397,918천원 ․ 센터장 1인, 책임연구원 2인, 연구원 2인 = 397,918천원 ○ 사업비 : 190,300천원 ․ 공공사업 디자인 컨설팅 = 47,100천원 ․ 디자인 공모사업 지원 및 관리 = 9,200천원 ․ 공공건축 지원 = 39,200천원 ․ 국비 공모사업 지원 = 9,200천원 ․ 디자인 정책연구 = 33,900천원 ․ 디자인 역량강화사업 = 51,700천원 ○ 운영비 : 110,432천원 ․ 임대료 및 사무실 운영 = 28,000천원 ․ 센터운영(경상비) = 47,500천원 ․ 일반관리비 = 34,932천원
총 액	698,650천원(도비 698,650)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 충남도 및 시군에서 추진하는 공공공간, 공공건축 사업에 대한 검토, 지원, 자문 등의 법정업무 수행, 지역 디자인 경쟁력 강화를 위한 지원활동 및 정책개발 등 전문기관 역할 수행 필요
주민복리에 미치는 효과	❍ 지역의 환경과 경관, 주민 생활의 질에 직접적인 영향을 주는 공공디자인 및 공공건축의 품질과 수준을 향상하여, 지역 주민의 요구 충족, 생활 편의성 증진뿐만 아니라 삶의 질 개선에 기여
지역경제에 미치는 효과	❍ 충남의 특성을 반영한 정책연구 추진으로 충남도 및 시·군 디자인 경쟁력을 강화하고, 디자인을 선도하는 광역지자체로서의 입지를 굳히는데 기여 ❍ 공공사업 디자인 컨설팅 및 공공건축 사업계획 사전검토, 디자인 역량강화(워크숍, 세미나, 디자인 전문저널 발간 등)를 통해 충남도 및 시·군 디자인 관련 이해관계자(건축사, 디자이너 등) 역량강화와 인재양성에 기여
지방재정에 미치는 영향	❍ 충남도 및 시·군 공공사업 추진 시 소요되는 디자인 비용 및 소요기간 단축 등으로 행정비용 절감에 기여 ❍ 공공사업 디자인컨설팅 및 공공건축 사업계획 사전검토 운영으로 충남도 및 시·군에서 추진하는 공공사업의 기획, 디자인계획 수립 비용 절감
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 경관, 건축, 디자인 등 관련 분야 전문인력으로 구성되어 조직의 기능과 역할에 부합

사 업 명	20. 도시재생지원센터 인건비		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	175,657	200,400		△24,743
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 센터 직원 인건비 ❍ 사업위치 : 도시재생지원센터 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 175,657천원(도비 175,657) ❍ 사업규모 : 센터직원 3인 인건비 ❍ 사업내용 : 센터직원 3인 인건비 ❍ 수혜대상 : 도민
출연의 필요성	❍ 도시재생지원센터 사업추진 및 운영에 필요한 채용직원 인건비
기대효과	❍ 도 및 시군 도시재생 사업발굴 및 컨설팅 등
사업추진 근거‧법령	❍ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조 ❍ 충청남도 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례

사업부서 담당자	건축도시과 도시재생팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	김홍대	이병령	4660

구분	산출내역
산출 기초	① 초빙책임연구원 급여 4,000천원×1명×12월=48,000천원 제수당 280천원×1명×12월=3,360천원 가족수당 40천원×1명×12월=480천원 ② 전임연구원 급여 3,672천원×1명×12월≒44,058천원 제수당 280천원×1명×12월=3,360천원 ③ 계약직연구원 급여 2,754천원×1명×12월≒33,042천원 제수당 280천원×1명×12월=3,360천원 가족수당 40천원×1명×12월=480천원 ④ 퇴직급여, 사회보험부담금, 평가급 퇴직급여 13,510원 사회보험부담금 16,007천원 평가급 10,000천원
총 액	175,657천원(도비 175,657)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 사업추진 및 운영에 필요한 직원 3명분 인건비로 적정
주민복리에 미치는 효과	❍ 해당없음
지역경제에 미치는 효과	❍ 해당없음
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 직원 3명분 인건비로 적정

사 업 명	21. 도시재생지원센터 운영비		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	92,667	92,000		667
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 재생센터 운영비 등 ❍ 사업위치 : 도시재생지원센터(공주 충남연구원) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 92,667천원(도비 92,667) ❍ 사업규모 : 사무실 임대료, 소모품 및 일반관리비 ❍ 사업내용 : 사무실 임대료, 소모품 및 일반관리비 ❍ 수혜대상 : 도민
출연의 필요성	❍ 도시재생지원센터 사업추진 및 운영에 필요한 채용직원 인건비
기대효과	❍ 도 및 시군 도시재생 사업발굴 및 컨설팅 등
사업추진 근거‧법령	❍ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조 ❍ 충청남도 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례

사업부서 담당자	건축도시과 도시재생팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	김홍대	이병령	4660

구분	산출내역
산출 기초	① 임대료 및 사무실 운영 임대료 2,410천원×1식×12월=28,920천원 관리비·공공요금 1,000천원×1식×12월=12,000천원 전화·인터넷요금 200천원×1식×12월=2,400천원 ② 센터운영(경상비) 회의비 100천원×12회=1,200천원 / 소모품비(복사용지 등) 100천원×12월=1,200천원 어도비 라이센스 1,200천원×1회=1,200천원 / 게티 이미지 1,300천원×1회=1,300천원 복합기 임차료 200천원×12월=2,400천원 / 우편요금 100천원×1식=100천원 여비 50천원×3명×48회=7,200천원 / 직책수행비 600천원×12월=7,200천원 선택적 복지제도 900천원×3명=2,700천원 건강검진 300천원×3명=900천원 부서업무비 100천원×12월=1,200천원 학회비 500천원×1회=500천원 ③ 일반관리비 및 예비비 20,000천원(출연금의 5%) 2,247(예비비)
총 액	92,667천원(도비 92,667)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 도시재생지원센터 사무실 운영에 필요한 일상경비 등으로 적정
주민복리에 미치는 효과	❍ 해당없음
지역경제에 미치는 효과	❍ 해당없음
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 도시재생지원센터 사무실 운영에 필요한 일상경비 등으로 적정

사 업 명	22. 도시재생 역량강화		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	19,300	25,000		△5,700
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 도시재생 관계자 역량강화 ❍ 사업위치 : 도시재생지원센터(공주 충남연구원) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 19,300천원(도비 19,300) ❍ 사업규모 : 도시재생 관계자 역량강화 ❍ 사업내용 : 도시재생 관계자 역량강화(기본, 심화, 전문과정) ❍ 수혜대상 : 도민
출연의 필요성	❍ 도시재생 사업 추진을 위한 공무원, 코디네이터, 시군센터직원 등에 대한 역량강화
기대효과	❍ 주민참여 재생사업 기초역량 강화 및 자발적 주민참여 유도
사업추진 근거‧법령	❍ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조 ❍ 충청남도 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례

사업부서 담당자	건축도시과 도시재생팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	김홍대	이병령	4660

구분	산출내역
산출 기초	① 기본과정 강사비 300천원×5명×1회=1,500천원 / 인쇄비 20천원×30부×1회=600천원 식사 및 다과비 15천원×30명×6회=2,700천원 행사운영비 500천원×1식×1회=500천원 ② 심화과정 강사비 300천원×5명×1회=1,500천원 / 인쇄비 20천원×30부×1회=600천원 식사 및 다과비 15천원×30명×6회=2,700천원 행사운영비 500천원×1식×1회=500천원 ③ 전문과정 강사비 300천원×4명×1회=1,200천원 / 인쇄비 20천원×30부×1회=600천원 식사 및 다과비 15천원×30명×2회=900천원 행사운영비 500천원×1식×1회=500천원 ④ 공모과정 자문비 300천원×4명×3회=3,600천원 식사 및 다과비 30천원×10명×3회=900천원 일반수용비 1,000천원×1식×1회=1,000천원
총 액	19,300천원(도비 19,300)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 도시재생 관계자 단계별 역량강화로 주민협의체 전문인력 육성사업 필요
주민복리에 미치는 효과	❍ 주민협의체 자립역량 강화 및 지역주민 참여 확대
지역경제에 미치는 효과	❍ 주민협의체 공동체 의식 강화 및 참여 확대
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	23. 도시재생 네트워크 구축		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	60,400	22,000		38,400
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 도시재생 관계자 네트워크 강화 ❍ 사업위치 : 도시재생지원센터(공주 충남연구원) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 60,400천원(도비 60,400) ❍ 사업규모 : 도시재생 관계자 네트워크 강화 1식 ❍ 사업내용 : 도시재생 관계자 간담회, 한마당 행사 및 홍보활동 ❍ 수혜대상 : 도민
출연의 필요성	❍ 도 및 시군 도시재생 추진 관계자(공무원, 코디네이터, 시군센터직원 등)에 대한 정보공유 및 홍보 등
기대효과	❍ 도 및 시군 도시재생 관계자 정보 및 우수사례 등 공유
사업추진 근거‧법령	❍ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조 ❍ 충청남도 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례

사업부서 담당자	건축도시과 도시재생팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	김홍대	이병령	4660

구분	산출내역
산출 기초	① 도시재생 네트워크 조성 (간담회) 행사운영비 300천원×1식×4회=1,200천원 (네트워킹데이) 행사운영비 2,000천원×1식×1회=2,000천원 ② 충남 도시재생사업 홍보 도시재창조 한마당 25,000천원×1식×1회=25,000천원 도시혁신 산업박람회 25,000천원×1식×1회=25,000천원 홈페이지 유지보수 600천원×1식×12월=7,200천원
총 액	60,400천원(도비 60,400)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 도시재생 관계자 간담회 등으로 정보 및 커뮤니티 강화
주민복리에 미치는 효과	❍ 우수사례 정보 공유 및 지역간 협력 강화
지역경제에 미치는 효과	❍ 지역 특성에 맞는 도시재생 정책 발굴 및 재생사업 추진
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	24. 도시재생 모니터링 및 정책지원		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	51,976	42,600		9,376
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 도시재생사업 모니터링 및 정책지원 ❍ 사업위치 : 도시재생지원센터(공주 충남연구원) ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 51,976천원(도비 51,976) ❍ 사업규모 : 도시재생사업 모니터링 및 정책지원 1식 ❍ 사업내용 : 사업추진 모니터링 및 개선방안 지원 ❍ 수혜대상 : 도민
출연의 필요성	❍ 시군 도시재생사업 모니터링을 통한 문제점 도출 및 개선방안 지원 ❍ 향후 정책발굴을 통한 중앙 건의 등
기대효과	❍ 도시재생사업 추진시 시행착오 예방 및 사업완성도 제고
사업추진 근거‧법령	❍ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제11조 ❍ 충청남도 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례

사업부서 담당자	건축도시과 도시재생팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	김홍대	이병령	4660

구분	산출내역
산출 기초	① 도시재생 현장 아카이빙 기간제근로자 2,197천원×1명×5월=10,985천원 사회보험부담금 1,203천원×1식=1,203천원 ② 충남 도시재생 영상 기록화 기간제근로자 2,197천원×1명×5월=10,985천원 사회보험부담금 1,203천원×1식=1,203천원 ③ 충남형 도시재생 모델 연구 1. 지역균형발전을 위한 충남의 도시재생 추진방향 발표수당 300천원×2명×4회=2,400천원 / 행사운영비 1,000천원×1식×4회=4,000천원 2. 도시재생사업지구의 지속적 활성화를 위한 방안 모색 행사운영비 2,000천원×1식×2회=4,000천원 3. 충남 도시재생사업 모니터링을 위한 기반 구축 발표수당 300천원×2명×1회=600천원 / 토론수당 200천원×4명×1회=800천원 인쇄비 10천원×30부×1회=300천원 / 행사운영비 500천원×1식×1회=500천원 데이터분석 15,000천원×1식×1회=15,000천원
총 액	51,976천원(도비 51,976)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 도시재생사업 모니터링을 시행착오 예방 및 완성도 높이기 위해 적정
주민복리에 미치는 효과	❍ 주민과 협의를 통해 재생사업 만족도 향상
지역경제에 미치는 효과	❍ 지역 경제 활성화 및 주거환경 만족도 향상
지방재정에 미치는 영향	❍ 해당없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 해당없음

사 업 명	25. DB구축 및 마을관리 사회적협동조합 육성관리		일몰사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	-	18,000		△18,000
사 업 내 용
사업개요	일몰사업
출연의 필요성	일몰사업
기대효과	일몰사업
사업추진 근거‧법령	일몰사업

사업부서 담당자	건축도시과 도시재생팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		노윤철	김홍대	이병령	4660

사업별 출연 계획

사 업 명	26. 기후변화대응연구센터 출연금		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	280,000	255,000		25,000
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 기후변화 연구·조사 및 정책개발·자문 ❍ 사업위치 : 충남 홍성군 홍북읍 홍예로 360 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 280,000천원(도비 280,000) ❍ 사업규모 : 기후변화대응연구센터 출연금 1식 ❍ 사업내용 : 서해안지역 대기환경 조사 연구 등 ❍ 수혜대상 : 도민, 취약계층 등
출연의 필요성	❍ 기후변화 적응과 온실가스 감축에 대한 대응정책을 추진하고 도민 환경피해에 대한 대책마련을 위한 씽크탱크 역할 수행 ❍ 지역주민의 환경피해에 대한 정부정책 건의 등을 위해 지역특성을 반영한 대기환경 연구 ❍ 서해안기후환경연구소 연구기반 구축을 위한 출연금 보조 필요
기대효과	❍ 기후변화대응 역량 강화 연구 및 교육·홍보 프로그램 개발을 통한 도민 건강증진 기여 ❍ 서해안 기후환경 통합관리 기반 및 기후변화 협력 네트워크 구축을 통한 기후변화 문제의 단계적 해결 ❍ 대기환경 분야 연구와 정책 방향 수립을 통한 도내 현안 지원, 주요 환경 이슈 모니터링 연구로 선제적 정책 생산
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 서해안기후환경연구소 설치 및 지원에 관한 조례

사업부서 담당자	기후환경정책과 기후변화대책팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		이영조	도중원	박성훈	4418

구분	산출내역
산출 기초	○ 보수 : 146,846천원 ․ 연구위원 : 74,599천원 × 2명 × 40% = 59,679천원 ․ 책임연구원 : 59,082천원 × 2명 × 40% = 47,265천원 ․ 연구원 : 34,581천원 × 2명 × 40% = 27,664천원 ․ 행정원 : 30,595천원 × 1명 × 40% = 12,238천원 ○ 수당 : 29,400천원 ․ 가족수당 : 60천원 × 7명 × 12월 = 5,040천원 ․ 정액급식비 : 140천원 × 7명 × 12월 = 11,760천원 ․ 초과근무수당 : 150천원 × 7명 × 12월 = 12,600천원 ○ 법정부담금 : 36,924천원 ․ 퇴직급여 : (보수+수당) × 10% = 17,625천원 ․ 사회보험부담금: (보수+제수당) × 10.95% = 19,299천원 ○ 여비 : 12,600천원 ․ 여비 : 30천원 × 7명 × 5회 × 12월 = 12,600천원 ○ 복리후생비 : 2,800천원 ․ 피복비 등 : 200천원 × 7명 × 2회 = 2,800천원 ○ 사무관리비 : 10,500천원 ․ 인쇄비 : 300천원 × 5회 = 1,500천원 ․ 회의운영비 : 500천원 × 4회 = 2,000천원 ․ 임차비(선박 등) : 500천원 × 5회 = 2,500천원 ․ 행정사무기기, 잡품비 : 300천원 × 5회 = 1,500천원 ․ 행사홍보비 : 300천원 × 10명 × 1회 = 3,000천원 ○ 공공운영비 : 40,930천원 ․ 전기요금 : 1,500천원 × 12월 = 18,000천원 ․ 통신료, 우편요금 등 : 300천원 × 12월 = 3,600천원 ․ 청사수수료 : 1,000천원 × 12월 = 12,000천원 ․ 화재보험 등 : 730천원 × 1회 = 730천원 ․ 청사 유지보수 : 6,600천원 × 1회 = 6,600천원
총 액	280,000천원(도비 280,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 기후변화 대응·적응 추진의 중요한 주체로서 지자체 투자와 사업이 적정 ❍ 기후변화 대응 등에 대한 정책연구 및 모니터링, 주민 교육 등에 투자하는 사업으로 타당
주민복리에 미치는 효과	❍ 기후변화와 환경피해 관련 전문성 확보와 인과관계 규명을 통한 대응기반 확대로 주민복리 증진 기대 ❍ 대기 모니터링으로 기후환경 개선, 주민환경 교육 등을 통해 주민 복리 증진 기여 ❍ 온실가스 인벤토리 구축, 기후생태 모니터링, 발전소 및 산업단지 대기환경 변화 모니터링 등 주민 요구에 부응하는 역할 수행
지역경제에 미치는 효과	❍ 기후변화 대응 중요성 확대에 따라 향후 관련 분야 국가재원 확대 등이 예상되어 지역경제에 긍정적 ❍ 기후변화 대응·적응에 선도적인 정책개발 추진으로 투자예산 대비 정책효과가 클 것으로 판단
지방재정에 미치는 영향	❍ 출연금 연평균 300백만원으로 전체 소요재원의 약 10%에 불과하며, 보조사업 및 수탁연구 등을 통해 재원 조달할 계획으로 지방재정 영향 최소화 ❍ 도내 유사 출연기관에 비하여 적은 출연금을 지원하고 있지만 평균 80건 이상의 연구성과를 내고 있으며, 조직 자체재원의 지속적인 확보로 안정적 운영 기반 마련
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 수탁 연구과제별 계약직 인력 충원으로 차질 없는 연구 수행 ❍ 기후변화에 선제적으로 대응하여 미래전략을 수립한다는 점에서 조직의 확대와 인력의 증원 필요 ❍ 업무량 대비 정확한 인력산정을 위해 직무분석 및 인력진단을 종합적으로 실시하여 최적의 인력 투입으로 최대 연구성과 도출

사업별 출연 계획

사 업 명	27. 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터 운영·관리 사업		신규사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	1,500,000	0		1,500,000
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 발전3사 보유 민간대기측정망(38개소)을 국가측정망 수준으로 통합운영 ❍ 사업위치 : 보령, 당진, 서천, 태안 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월(단년도 계속사업) ❍ 총사업비 : 1,500,000천원(발전3사 기부금 1,500,000) ❍ 사업규모 : 마을대기측정망 38개소 ❍ 사업내용 : 국가 대기측정망 수준의 측정소 관리 및 운영(38개소), 화력발전소 주변지역 실시간 대기질 정보 제공 및 데이터 관리 ※ 통합정보센터 홈페이지 : 클린에어충남(http://www.cleanair.or.kr) ❍ 수혜대상 : 도민 및 화력발전소 주변 마을주민 등
출연의 필요성	❍ 발전소 주변 민간대기측정망의 신뢰성 확보를 위해 국가 대기측정망 수준의 측정소 운영관리 필요 ❍ 마을대기측정망(38개소)의 연속적 대기질 정보 제공과 측정데이터의 안정적 확보 필요 ❍ 대기질 측정데이터에 대한 도민 활용도 제고 및 정책지원 필요
기대효과	❍ 발전소 주변 대기측정망(38개소)을 통합 운영해 국가 측정망 수준의 대기질 정보를 도민에게 제공
사업추진 근거‧법령	❍ 충청남도 서해안기후환경연구소 설치 및 지원에 관한 조례 ❍ 충청남도 민간대기측정망 통합운영시스템 구축·운영 협정서(’18.12.)

사업부서 담당자	푸른하늘기획과 대기환경팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		빈준수	이준태	황석헌	4419

구분

산출내역

산출

기초

항 목	산 출 내 역	금 액
1.인건비		303,704
기본연금①	책임연구원(1인) : 3,897×1명×12월=46,768 연구원(5인) : 3,030×5명×12월=181,815	228,583
연봉외 급여②	정액급식비 : 140×6인×12월=10,080 가족수당 : 60×3인×12월=2,160 초과근무수당 : (책임)135×1인×12월=1,622 (연구원)106×5인×12월=6,371	20,233
법정부담금	각종세금 및 급여충담금 : ①+②의 19.96%	49,664
평가금	책임연구원(1인) : 2,024×1명=2,024 연구원(4인) : 800×4명=3,200	5,224
2. 사무관리비		47,028
인쇄비	6×150부×12월	10,800
사무용품 구입비	300×12월	3,600
홍보비(리플렛, 기념품 등)	2,500×1식	2,500
방범 비용(상황실)	66×12월	792
현장조사차량 임차료	1,353×12월	16,236
복합기 임차료	250×12월	3,000
회의 운영비 (자문 및 운영위원회 등)	회의비(자문비 등):700×3회=2,100 운영위원회:1,000×3회=3,000	5,100
세미나	5,000×1회	5,000
3. 공공운영비		15,180
우편요금 및 제세	30×10회	300
통신비(인터넷 이용료)	840×12월	10,080
차량유지(유류비, 전기차 충전, 통행료, 정비, 세차)	400×12월	4,800
4. 여비		11,760
출장비(책임)	65×4회×12월	3,120
출장비(연구원)	60×12회×12월	8,640
5. 교육훈련비		3,000
직원교육훈련	500×6인	3,000
6. 통합정보센터 운영		1,119,328
관제시스템 유지·관리	108,022×1식	108,022
측정소 유지·관리	744,800×1식	744,800
정도검사 및 등가성평가	248,506×1식	248,506
도 정책지원 연구수행	18,000×1식	18,000
총 합 계		1,500,000

총 액

1,500,000천원(발전3사 기부금 1,500,000)

참 고	통합정보센터 운영 소요금액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명

사업비

산 출 기 초

계

1,119,328

1. 관제시스템

운영

108,022

▪ 정기적 통신 및 DB서버 유지관리

▪ 서버 이중화 시스템 구축 통한 시스템 안정화

구분	비목	금액(천원)	구성비(%)	비고
시스템 구축	서비이중화	70,000	64.8
유지관리	도메인유지	22	0.0
	하드웨어	15,000	13.9
	소프트웨어	23,000	21.3
	소계	38,022	35.2
합 계		108,022	100.0

2. 측정소

유지관리

744,800

▪ 주 1회 이상 측정소(장비 등) 점검을 통한 안정적 관리

▪ 수시점검을 통한 이상 발생시 신속한 처리

구분	비목	금액(천원)	구성비(%)	비고
측정소 점검	정기점검	166,582	22.4	측정장비 등
간접비	제경비	181,570	24.4
	기술료	60,848	8.2
	소계	242,418	32.5
재료비	소모품	273,600	36.7
	부품 교체	57,000	7.7
	소계	330,600	44.4
측정소	하우징보수	5,200	0.7	4개소
합 계		744,800	100.0

3. 정도검사 및

등가성평가

248,506

▪ 측정장비의 국가 형식인증 취득

▪ 형식인증을 통한 측정장비의 신뢰성 마련

구분	비목	금액(천원)	구성비(%)	비고
검·교정 검사	정도검사	123,752	49.8	가스장비
	정도검사	36,214	14.6	먼지장비
	등가성평가	49,970	20.1	PM2.5
	등가성평가	38,570	15.5	PM10
합 계		248,506	100.0

4. 道 정책지원 연구수행

18,000

▪ 측정데이터 분석결과 등 道 대기질 정책 지원

구분	비목	금액(천원)	구성비(%)	비고
경비	여 비	1,000	5.6
	인쇄비	2,000	11.1
	자문비	15,000	83.3
합 계		18,000	100.0

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 우리도는 전국 화력발전소의 50%(29/59기)가 밀집되어 있어, 대기질 관리는 선택이 아닌 필수임 ❍ 국가대기측정망은 대도시 위주로 설치하도록 규정하고 있어, 발전소 주변처럼 측정이 꼭 필요한 지역은 소외되어 있음 ❍ 마을대기측정망 통합정보센터 운영으로 발전소 주변지역에 실시간 대기질 정보 제공과 데이터 확보 ❍ 발전소 주변지역의 영향 분석을 위한 과학적 근거 마련 ❍ 충청남도 민간대기측정망 통합운영시스템 구축·운영 협정에 따라 사업비는 발전3사가 공동부담(기부금)하며 서해안기후환경연구소(충남연구원)에 출연을 통해 사업 수행함이 적절함
주민복리에 미치는 효과	❍ 화력발전소 주변 주민들에게 실시간 대기질 정보 제공을 통한 알권리 및 건강 관리 ❍ 데이터를 활용한 연구사업 활성화로 화력발전소 주변지역 대기질 개선정책 제시를 통한 주민들의 환경복지 실현
지역경제에 미치는 효과	❍ 객관적이고 전문적인 관리로 화력발전소 주변지역의 대기질 개선을 통한 발전소 주변지역에 대한 인식 전환을 통한 관광사업 활성화 ❍ 지역주민들의 신뢰도 회복을 통한 에너지 사업 거부감 해소로 신재생에너지 사업 전환 발판 마련
지방재정에 미치는 영향	❍ 마을대기측정망 통합정보센터는 발전 3사의 기부금으로 운영되어 충남도의 재정 지출은 별도 없음
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 서해안기후환경연구소는 충청남도의 대기측정 및 개선정책을 다수 수행한 대기분야 전문기관임 ❍ 충청남도 마을대기측정망 통합정보센터는 38개의 측정소의 데이터 및 통신 서버를 관리하고 있으며, 전담인력 6명과 서해안기후환경연구소에서 7명의 인력이 지원하고 있음

사업별 출연 계획

사 업 명	28. 도내 주요하천 물관리 정보자료 구축		계속사업
출연금액 (도비) (단위:천원)	2023년도 출연금(안) (a)	2022년도 출연금 (b)		증감액(a-b)
	290,000	290,000		0
사 업 내 용
사업개요	❍ 사업목적 : 물환경 D/B 구축을 통한 물관리 정책수립 및 성과분석 ❍ 사업위치 : 도내 주요하천 ❍ 사업기간 : 2023년 1월 ~ 12월 ❍ 총사업비 : 290,000천원(도비 290,000) ❍ 사업규모 : 1식 ❍ 사업내용 :‘충청남도 물환경측정망’운영(하천 187개소) 보령호 유입하천 및 도랑살리기 사업 모니터링 등 ❍ 수혜대상 : 도민, 도·시군 공무원, 연구기관 등
출연의 필요성	❍ 도내 4대수계(금강, 삽교호, 서해, 안성천) 주요하천의 유량 및 수질 모니터링을 통해 체계적인 수질관리 데이터 구축 ❍ 물 관련 정보 구축으로 물 통합관리 활용 및 하천 수질 개선, 수생태계 보전에 기여
기대효과	❍ 물환경 분야 연구 및 도내 하천에 대한 수질․수량 모니터링 수행을 통한 도민에 유용한 물 관련 정보서비스 제공 ❍ 체계적인 물 관련 DB구축과 효율적인 수질관리 방안 제시 등 물 환경 정책의 원활한 추진
사업추진 근거‧법령	❍ 지방자치단체 출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률제13조(운영재원) ❍ 충청남도 서해안기후환경연구소 설치 및 지원에 관한 조례 제6조

사업부서 담당자	물관리정책과 유역관리팀	부서장	팀 장	담당자	행정전화
		이 종 현	주 영 하	황 효 성	4475

구분	산출내역
산출 기초	① 연구원 인건비 : 216,235천원 - 연 구 위 원 : 74,599,000원/인×2인×40% = 59,680천원 - 책임연구원 : 59,082,000원/인×3인×35% = 62,036천원 - 연 구 원 : 34,581,000원/인×2인×40% = 27,665천원 - 제수당(수당, 급식비 등) : 29,400천원, 법정부담금(퇴직급여 등) : 37,454천원 ② 연구과제 수행 : 73,765천원 - 사무관리비(차량임차료, 인쇄비, 회의운영비, 사무기기 등) : 38,100천원 - 공공운영비(차량유지비, 우편요금 등) : 12,965천원 - 여비 : 9,600천원, 자산취득비(측정장비구입 등) : 5,000천원 - 수선유지비(측정장비수선유지 등) : 1,800천원 - 복리후생비(피복비 등) : 6,300천원
총 액	290,000천원(도비 290,000)

운영 타당성에 대한 출연기관 검토사항
지자체 투자 및 사업의 적정성	❍ 주요하천 모니터링 사업으로 물환경 분야에 대한 정책연구 및 성과분석을 위하여 타당한 사업임 ❍ 물환경 관련 D/B 구축 및 연구, 도 및 시·군 현안 컨설팅(현안과제)을 통한 물관리 분야 정책지원을 하는 사업으로 타당함
주민복리에 미치는 효과	❍ 지자체별, 수계별 하천수질 결과 공개를 통한 도민 알권리 충족 및 도정 홍보 ❍ 우리동내 수질오염 원인분석 및 관리방안 제시를 통하여 도민 복리 증진 기대 ex) 보령호 유입하천 모니터링을 통한 먹는물 수질 안정성 확보
지역경제에 미치는 효과	❍ 통합집중형 오염지류하천 선정, 삽교호 수질오염총량관리제 도입, 도랑살리기 사업 등 맞춤형 연구를 통한 국비 확보 지원
지방재정에 미치는 영향	❍ 충남도 및 시·군 환경문제 해결 및 정책지원을 통한 지방재정 건정성 제고 ex) 수질오염총량관리 시행계획 무상 변경(타 시·도는 용역 발주)
조직 및 인력 수요판단에 관한 사항	❍ 현재 추가 인력에 대한 수요는 없음

붙임 3

충남연구원 현황

설립근거	⦁지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률 제4조 ⦁「충남연구원 설립 및 운영‧지원에 관한 조례」제1조						전화번호 : 041-840-1114
							홈페이지 : https://www.cni.re.kr
주요연혁	⦁(1995. 6. 15.) 개원(이사장 도지사) ⦁ (2015. 4. 10.) 기관명칭 변경(충남발전연구원 ⇀ 충남연구원) ※ 제11대 원장 유동훈(1959. 9. 8.), 임기 `21. 9. 17.~ `24. 9. 16.(3년)						기관형태			출연기관
직원 현황 (2022. 12말 기준)	구분	합 계			일반 정규직		무기계약직				기간제근로자
	정원	133명			88명		45명				0명
	현원	153명			71명		41명				41명
임원 현황 (2022. 12말 기준)	직 책	성 명			주요 경력					임 기
	이사장	김 태 흠			충청남도지사					`22.4.14~`25.4.13(3년)
	이 사 (당연직)	유 동 훈			충남연구원장
		최 원 철			공주시장
		박 정 현			부여군수
	이 사 (선임직)	김 수 민			선문대학교 명예교수
		김 영 만			치과협회중앙회 부회장
		김 황 배			남서울대학교 교수
		류 주 현			공주대학교 교수
		박 정 배			청운대학교 교수
		박 종 찬			고려대학교 교수
		송 준 호			서강대학교 교수
		이 정 일			충남시민재단 정책기획위원장
		정 세 은			충남대학교 교수
		정 연 기			변 호 사
		지 진 호			논산문화관광재단 대표이사
		홍 성 주			과학기술정책연구원 본부장
		임 재 영			충남연구원 연구원(노동자 이사)					`21.9.6~`24.9.5(3년)
	감 사	하 승 수			변호사, 공인회계사					`22.4.14~`25.4.13(3년)
		이 창 규			충청남도 기획조정실장(당연직)
주요기능	⦁지역의 중장기발전구상 및 시책개발을 통한 미래성장동력 발굴 ⦁도, 시군 정책수립을 위한 정책 발굴 및 당면 현안사업 공동대응 ⦁SOC 등 지방재정투자사업의 합리적 근거마련을 통한 논리 개발 ⦁중장기 발전 구상 및 시책개발 등 충남 미래먹거리 발굴 및 지원
출연금액 (최근 3년간 평균 출연금액)		9,682백만원				자본금 (2021년도 말 기준)				12,820백만원
최근 3년간 예산 현황 (단위 : 백만원)	연 도	2020년 최종예산	2021년 최종예산	2022년 최종예산		재무현황 (2021년도 결산 기준)		자산		22,902백만원
	예산총액	21,290	25,076	21,332				부채		3,106백만원
	도비출연금	9,899	9,428	9,718				자본		19,796백만원
경영성과 (2021년도 결산 기준)		총수익				총비용			당기순이익
		19,809백만원				18,013백만원			1,796백만원